一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū)),位于九龍坡區(qū)興堰路12號,學(xué)校占地面積17411平方米,建筑面積19436平方米。學(xué)校是財政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度。辦學(xué)宗旨是實施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進學(xué)生全面發(fā)展;業(yè)務(wù)范圍是開展教育教學(xué)工作、開展德育工作、開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)等工作,負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作,開展對外交流工作,維護校園安全,提供后勤保障服務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))是重慶市九龍坡區(qū)教育委員會下屬的全日制公辦學(xué)校,是重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)教育集團一體化管理學(xué)校。學(xué)校下設(shè)黨政服務(wù)中心、教育教學(xué)中心、學(xué)生活動中心、后勤保障中心、宣傳信息中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)682.30萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款682.30萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加281.28萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加281.28萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)682.30萬元,其中:教育支出預(yù)算650.50萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.70萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.70萬元,住房保障支出預(yù)算0.40萬元。支出預(yù)算較2023年增加281.28萬元,主要是基本支出預(yù)算增加176.45萬元,項目支出預(yù)算增加104.83萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入682.30萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出682.30萬元,比2023年增加281.28萬元。其中:基本支出366.63萬元,比2023年增加176.45萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出315.68萬元,比2023年增加104.83萬元,主要原因是臨聘教師經(jīng)費增加,主要用于保障臨聘教師及學(xué)校日常運轉(zhuǎn)等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位2024年無因公出國(境)費用預(yù)算;公務(wù)接待費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位2024年無公務(wù)接待費預(yù)算;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位2024年無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位2024年無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.00萬元:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款315.68萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉嬌??????聯(lián)系方式:023-86160360

附表:??1.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))政府采購明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)(燕南校區(qū))項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)（燕南校區(qū)）2024年預(yù)算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)（燕南校區(qū)）2024年預(yù)算公開情況說明附表.xlsx