一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園位于九龍坡區(qū)中梁山街道半山一村72號附1號,是九龍坡區(qū)教委直屬的公辦一級普惠幼兒園,占地面積2260.03平方米。我園隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,執(zhí)行政府會計制度,具備獨立的法人資格。辦學宗旨:提供幼兒保育教育服務,開展基本衛(wèi)生保健服務,負責行政管理工作,以及維護園區(qū)安全,提供后勤保障服務,按政策開展學前教育。

(二)單位構成

我園為全額撥款事業(yè)單位,共開設6個班級,幼兒人數(shù)196人。幼兒園下設:園長辦公室、副園長辦公室、行政辦公室、財務室、衛(wèi)生保健室等機構。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)262萬元,其中:一般公共預算撥款141萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入121萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加63.67萬元,主要是一般公共預算增加20.87萬元,財政專戶管理資金收入增加42.8萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)262萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算256萬元,社會保障和就業(yè)支出預算2.65萬元,衛(wèi)生健康支出預算1.27萬元,住房保障支出預算2.08萬元。支出預算較2023年增加63.67萬元,主要是基本支出預算增加27.87萬元,項目支出預算增加35.8萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入141萬元,一般公共預算財政撥款支出141萬元,比2023年增加20.87萬元。其中:基本支出43萬元,比2023年增加27.87萬元,主要原因是在編人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出98萬元,比2023年減少7萬元,主要原因是學前教育專項經(jīng)費財政補助減少,主要用于保障聘用教師工資社保以及單位正常運轉的工作。

重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2023年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元;公務接待費0萬元,比2023年增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2023年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款98萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:龔靜 ?聯(lián)系方式:023-88119309

附表:???1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園一般

公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園2024年預算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)華巖新城實驗幼兒園2024年預算公開情況說明附表.xlsx