一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

我單位開展保育教育服務(wù),開展基本衛(wèi)生保健服務(wù),負(fù)責(zé)行政管理工作,維護(hù)園區(qū)安全。我園認(rèn)真貫徹《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》精神,尊重兒童身心發(fā)展規(guī)律和學(xué)習(xí)特點(diǎn),以夯實(shí)教師專業(yè)基礎(chǔ)、挖掘幼兒園課程內(nèi)涵為出發(fā)點(diǎn),以資源、環(huán)境和活動(dòng)為突破口,著力打造江州幼兒園文化特色,為幼兒提供普惠優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育資源。

(二)單位構(gòu)成

本單位為全額撥款事業(yè)單位,是獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有園長辦公室、教研組、后勤辦公室、財(cái)務(wù)室、保健室、保安室等。江州幼兒園于2021年9月建成使用,2023年8月獨(dú)立建制。共開設(shè)6個(gè)教學(xué)班,在園在籍幼兒195名,現(xiàn)有教職工31人,區(qū)名優(yōu)教師2名,園骨干教師2名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)237.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款143.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入94萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加119.99萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加77.65萬元,財(cái)政專戶管理資金收入增加42.34萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)237.63萬元,其中:教育支出預(yù)算230萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2.97萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.56萬元,住房保障支出預(yù)算3.1萬元。支出預(yù)算較2023年增加119.99萬元,主要是基本支出預(yù)算增加30.77萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加89.22萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.63萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出143.63萬元,比2023年增加77.65萬元。其中:基本支出50.63萬元,比2023年增加30.77萬元,主要原因是教師、幼兒人數(shù)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出187萬元,比2023年增加89.22萬元,主要原因是學(xué)前教育專項(xiàng)增加,主要用于臨聘教師工資支出、提高保教質(zhì)量等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平,主要原因是2024年本單位無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2023年持平,主要原因是2024年本單位無公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年持平,主要原因是2024年本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2023年持平,主要原因是2024年本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款93萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:王詩桐 ?聯(lián)系方式:023-68060849 ?

附表:???1.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園部門支出總表(功能科目分類到項(xiàng))

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園政府采購明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園2024年預(yù)算公開情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園2024年預(yù)算公開情況說明附表.xlsx