一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要職責(zé)為：生活無著落的流浪乞討人員救助。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)救助管理站是重慶市九龍坡區(qū)民政局下屬正科級事業(yè)單位。屬于2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2022年度收入總計538.14萬元，支出總計538.14萬元。收支較上年決算數(shù)減少18.85萬元,下降3.4%，主要原因是由于全國開展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動，我區(qū)定點醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長期在院且尚未找到戶籍人員，實施就地落戶安置，所以項目經(jīng)費開支減少。

2.收入情況。

2022年度收入合計538.14萬元，較上年決算數(shù)減少18.85萬元，下降3.4%，主要原因是疫情財政資金緊張，開展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動，我區(qū)定點醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長期在院且尚未找到戶籍人員，實施就地落戶安置導(dǎo)致。其中：財政撥款收入538.14萬元，占100%。

3.支出情況。

2022年度支出合計538.14萬元，較上年決算減少18.85萬元，下降3.4%，主要原因是由于全國開展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動，我區(qū)定點醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長期在院且尚未找到戶籍人員，實施就地落戶安置，所以項目支出減少。其中：基本支出384.28萬元，占71.4%；項目支出153.86萬元，占28.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計538.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少18.85萬元，下降3.4%。主要原因是由于全國開展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動，我區(qū)定點醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長期在院且尚未找到戶籍人員，實施就地落戶安置，所以項目經(jīng)費開支大浮動減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1、收入情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入538.14萬元，較上年決算數(shù)減少18.85萬元，下降3.4%。主要原因是救助服務(wù)質(zhì)量提升，我區(qū)定點醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長期在院且尚未找到戶籍人員，實施就地落戶安置，所以項目經(jīng)費開支減少。較年初預(yù)算數(shù)增加45.94萬元，增長9.3%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2、支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出538.14萬元，較上年決算數(shù)減少18.85萬元，下降3.4%。主要原因是救助服務(wù)質(zhì)量提升，我區(qū)定點醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長期在院且尚未找到戶籍人員，實施就地落戶安置，所以項目經(jīng)費開支減少。較年初預(yù)算數(shù)增加45.94萬元，增長9.3%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4、比較情況。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出497.78萬元，占92.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.83萬元，增長10.4%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出15.54萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.74萬元，增長21.4%，主要原因是當年衛(wèi)生健康支出較上年增加

（3）住房保障支出24.82萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.63萬元，下降12.8%，主要原因是年初預(yù)算有剩余。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出384.28萬元。其中：人員經(jīng)費307.09萬元，較上年決算數(shù)減少9.34萬元，下降3%，主要原因是開支從項目支出納入人員經(jīng)費，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資及績效，社會保險、住房公積金。公用經(jīng)費77.18萬元，較上年決算數(shù)減少6.93萬元，下降8.2%，主要原因是人員開支相關(guān)的經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，水電費，工會經(jīng)費，維修費，委托業(yè)務(wù)費等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降47%，主要原因是本年公務(wù)車運行維護費減少，只有一次公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.45萬元，下降28%，主要原因是單位本年合理安排公務(wù)用車，公務(wù)車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出

公務(wù)車運行維護費1.05萬元，主要用于公務(wù)用車的保險費，燃油費，維修費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降38.2%，較上年支出數(shù)減少0.56萬元，下降34.8%，主要原因是本單位合理安排公務(wù)用車減少使用次數(shù)，增加了使用效率，燃油費、維修費開支減少。

公務(wù)接待費0.11萬元，主要用于接待市民政局調(diào)研考察工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降77.6%，主要原因是合理節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長%，主要原因是上年無公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次25人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費42.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.53萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是單位沒有發(fā)生相關(guān)會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出1.99萬元，較上年決算數(shù)減少0.18萬元，下降8.3%，主要原因是本年單位培訓(xùn)費安排減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出77.18萬元，主要用于開支購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少6.93萬元，下降8.2%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評5項，涉及資金153.86萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2022年度項目支出績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：任民，聯(lián)系電話： 023—68065132

附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf