一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行全區(qū)養(yǎng)老工作計劃；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助及供養(yǎng)服務(wù)工作；執(zhí)行老年人福利補貼制度、政策和標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機構(gòu)管理工作；負責(zé)全區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

無

（三）單位構(gòu)成

我單位是民政局下屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計247.87萬元，支出總計247.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加247.87萬元,增長100%，主要原因是主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。

2.收入情況。2022年度收入合計247.87萬元，較上年決算數(shù)增加247.87萬元，增長100%，主要原因是主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。其中：財政撥款收入247.87萬元，占100%此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計247.87萬元，較上年決算增加247.87萬元，增長100%，主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。其中：基本支出247.87萬元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計247.87萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加247.87萬元，增長100%。主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入247.87萬元，較上年決算數(shù)增加247.87萬元，增長100%。主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加6.02萬元，增長2.5%。主要原因是人員工資調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出247.87萬元，較上年決算數(shù)增加247.87萬元，增長100%。主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加6.02萬元，增長2.5%。主要原因是人員工資調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年底無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出221.68萬元，占89.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.77萬元，增長4.6%，主要原因是人員工資變動。

（2）衛(wèi)生健康支出9.58萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長0.5%，主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)提高。

（3）住房保障支出16.61萬元，占6.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.79萬元，下降18.6%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出247.87萬元。其中：人員經(jīng)費211.98萬元，較上年決算數(shù)增加211.98萬元，增長100%，主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費35.89萬元，較上年決算數(shù)增加35.89萬元，增長100%，主要原因是2021年度未單獨預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，本單位2022年度無因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度無公務(wù)車運行維護費。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度無公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度無培訓(xùn)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位2022年無項目支出。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

無

2.績效自評報告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張怒林，聯(lián)系電話：023-68435105.

?????附件：??1.收入支出決算總表

???2.收入決算表

???3.支出決算表

???4.財政撥款收入支出決算總表

???5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

???6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

???7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

???8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

???9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf