一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，編制全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)性社團(tuán)和區(qū)內(nèi)行業(yè)性社團(tuán)的審批、登記和管理工作；擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)；負(fù)責(zé)社會福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理；承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會（社區(qū)居委會）轄區(qū)的設(shè)立、撤銷、更名和變更的審核報批；組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作，承辦轄區(qū)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)；主管轄區(qū)地名工作，實施地名管理法規(guī)；主管全區(qū)婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革；負(fù)責(zé)推行全區(qū)殯葬改革，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作；擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度；發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè)，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作；擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)民政局由局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)5個科室）和6個直屬事業(yè)單位組成（區(qū)救助管理站；區(qū)低保服務(wù)中心；區(qū)婚姻登記處；區(qū)老年大學(xué)；區(qū)社會福利指導(dǎo)中心；區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心）。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)救助管理站；區(qū)低保服務(wù)中心；區(qū)婚姻登記處；區(qū)老年大學(xué)；區(qū)社會福利指導(dǎo)中心；區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計11,903.96萬元，支出總計11,903.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加779.04萬元,增長7%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加636.30萬元，其他支出增加147.49萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計11,903.96萬元，較上年決算數(shù)增加779.04萬元，增長7%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加636.30萬元，其他支出增加147.49萬元。其中：財政撥款收入11,903.96萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計11,903.96萬元，較上年決算增加779.04萬元，增長7%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加636.30萬元，其他支出增加147.49萬元。其中：基本支出1,813.72萬元，占15.2%；項目支出10,090.24萬元，占84.8%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，2022年度年末無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計11,903.96萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加779.04萬元，增長7%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加636.30萬元，其他支出增加147.49萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,776.67萬元，較上年決算數(shù)增加880.89萬元，增長8.9%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加636.30萬元，其他支出增加249.34萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,154.90萬元，增長25%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1,870.64萬元，其他支出增加249.34萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,776.67萬元，較上年決算數(shù)增加880.89萬元，增長8.9%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加636.30萬元，其他支出增加249.34萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,154.90萬元，增長25%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1,870.64萬元，其他支出增加249.34萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出7.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬元，增長%，主要原因是增加了招商引資項目。

（2）外交支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是增加了未成年人保護(hù)宣傳項目。

（3）社會保障與就業(yè)支出10,311.22萬元，占95.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,870.64萬元，增長22.2%，主要原因是最低生活保障預(yù)算增加1，739.85萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出67.13萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.45萬元，增長8.8%，主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)提高。

（5）住房保障支出113.27萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.24萬元，下降5.2%，主要原因是繳費基數(shù)變更。

（6）其他支出249.34萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加249.34萬元，增長100%，主要原因是增加了未成年人保護(hù)中心項目。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,813.72萬元。其中：人員經(jīng)費1,497.74萬元，較上年決算數(shù)減少47.81萬元，下降3.1%，主要原因是壓縮了支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費315.98萬元，較上年決算數(shù)增加6.24萬元，增長2%，主要原因是人員變動影響。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,127.29萬元，較上年決算數(shù)減少101.85萬元，下降8.3%，主要原因是減少了養(yǎng)老支出。本年支出1,127.29萬元，較上年決算數(shù)減少101.85萬元，下降8.3%，主要原因是減少了養(yǎng)老支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.97萬元，下降49.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，下降10.3%，主要原因是壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本部門2022年度無因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本部門2022年度無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費8.54萬元，主要用于公務(wù)用車的保險費，燃油費，維修費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.16萬元，下降41.9%，主要原因是本單位合理安排公務(wù)用車減少使用次數(shù)，增加了使用效率，燃油費、維修費開支減少。較上年支出數(shù)減少1.15萬元，下降11.9%，主要原因是壓縮開支。

公務(wù)接待費0.68萬元，主要用于交流學(xué)習(xí)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.81萬元，下降80.5%，較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長15.3%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次67人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費102.16元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.14萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長100%，主要原因是2022年召開了1個會議。本年度培訓(xùn)費支出6.27萬元，較上年決算數(shù)減少4.86萬元，下降43.7%，主要原因是2021年進(jìn)行了社會工作者培訓(xùn)，今年沒有。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出254.77萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費、水電費、物管費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少54.97萬元，下降17.7%，主要原因是壓縮了開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和37個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評37項，涉及資金10,090.24萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）重點績效評價結(jié)果。

我部門對困難群眾救助資金開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1172.01萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，下一步將繼續(xù)規(guī)范社會救助經(jīng)辦流程，提高管理服務(wù)水平，保障困難群眾基本生活，提高困難群眾的獲得感、幸福感。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張怒林，聯(lián)系電話：023-68435105.

???????附件：?1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表