| [ 索引號 ] | 11500107009293137E/2023-00035 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局2023年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
區(qū)民政局主要負責貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，編制全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。負責全區(qū)性社團和區(qū)內(nèi)行業(yè)性社團的審批、登記和管理工作；擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設；負責社會福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務機構的安全監(jiān)督管理；承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負責全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會（社區(qū)居委會）轄區(qū)的設立、撤銷、更名和變更的審核報批；組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作，承辦轄區(qū)邊界爭議的調(diào)處事務；主管轄區(qū)地名工作，實施地名管理法規(guī)；主管全區(qū)婚姻登記工作，推進婚俗改革；負責推行全區(qū)殯葬改革，指導殯葬服務機構的管理工作；統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作；擬訂殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度；發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè)，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作；擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進全區(qū)社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
（二）單位構成
民政局內(nèi)設6個科室，分別是辦公室、基層政權建設和社區(qū)治理科、社會組織管理和社會工作科（行政審批科）、社會事務和慈善事業(yè)促進科、社會福利科（兒童福利科）、社會救助科。下屬6個二級預算單位，分別是3個參公事業(yè)單位（區(qū)救助管理站；區(qū)低保服務中心；區(qū)婚姻登記處），2個事業(yè)單位（區(qū)社會福利指導中心；區(qū)養(yǎng)老服務中心）。此次公開數(shù)據(jù)包含以上5個事業(yè)單位，比上年減少一個（老年大學已撤銷編制）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)9478.87萬元，其中：一般公共預算撥款939.98萬元，政府性基金預算撥款78.89萬元。收入較2022年增加668.19萬元，主要是一般公共預算撥款增加778.21萬元，政府性基金預算撥款減少110.02萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)9478.87萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算9203.15萬元，衛(wèi)生健康支出預算86.96萬元，住房保障支出預算109.87萬元，其他支出78.89萬元。支出預算較2022年增加668.19萬元，主要是基本支出預算增加204.24萬元，項目支出預算增加463.95萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入9399.98萬元，一般公共預算財政撥款支出9399.98萬元，比2022年增加778.21萬元。其中：基本支出1801.57萬元，比2022年增加204.24萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出7598.41萬元，比2022年增加573.97萬元，主要原因是特困人員供養(yǎng)項目增加874萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、節(jié)日慰問等重點工作。
2023年政府性基金預算收入78.89萬元，政府性基金預算支出78.89萬元，比2022年減少110.02萬元，主要原因是減少了社會購買服務項目，主要用于孤兒助學金、養(yǎng)老服務項目。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算15萬元，比2022年減少7萬元。其中：公務接待費1萬元，比2022年減少3萬元，主要原因是減少接待次數(shù)；公務用車運行維護費14萬元，比2022年減少4萬元，主要原因是壓縮開支。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費336.14萬元，比上年增加30.97萬元，主要原因為公用經(jīng)費預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本部門政府采購預算總額103萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7677.3萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：張怒林聯(lián)系方式：023-68435105
附表：1.2023年九龍坡區(qū)民政局部門財政撥款收支總表
2.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預算三公經(jīng)費支出表
6.2023年九龍坡區(qū)民政局政府性基金預算支出表
7.2023年九龍坡區(qū)民政局部門收支總表
8.2023年九龍坡區(qū)民政局部門收入總表
9.2023年九龍坡區(qū)民政局部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
11.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
12.2023年九龍坡區(qū)民政局項目支出明細表
13.2023年九龍坡區(qū)民政局部門整體績效目標表
14.2023年九龍坡區(qū)民政局政府采購明細表
15.2023年九龍坡區(qū)民政局項目績效目標表
附件1
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
9,449.67 |
一、本年支出 |
9,478.87 |
9,399.98 |
78.89 |
|
|
一般公共預算資金 |
9,396.67 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,203.15 |
9,203.15 |
||
|
政府性基金預算資金 |
53.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.96 |
86.96 |
||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
109.87 |
109.87 |
|||
|
其他支出 |
78.89 |
78.89 |
||||
|
二、上年結轉 |
29.20 |
二、結轉下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
3.31 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
25.89 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
9,478.87 |
支出合計 |
9,478.87 |
9,399.98 |
78.89 |
|
附件2
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預算 財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2023年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9,399.98 |
1,801.57 |
7,598.41 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,203.15 |
1,604.74 |
7,598.41 |
|
20802 |
民政管理事務 |
1,731.97 |
1,272.10 |
456.56 |
|
2080201 |
行政運行 |
929.66 |
929.66 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事務 |
3.00 |
3.00 | |
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
2.00 |
2.00 | |
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
110.00 |
110.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
687.31 |
342.44 |
344.87 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
332.64 |
332.64 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
108.68 |
108.68 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
54.34 |
54.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
169.63 |
169.63 |
|
|
20810 |
社會福利 |
369.00 |
369.00 | |
|
2081001 |
兒童福利 |
117.00 |
117.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
86.00 |
86.00 | |
|
2081004 |
殯葬 |
|||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
166.00 |
166.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
5,414.00 |
5,414.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,492.00 |
4,492.00 | |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
922.00 |
922.00 | |
|
20820 |
臨時救助 |
280.00 |
280.00 | |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
265.00 |
265.00 | |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
874.00 |
874.00 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
874.00 |
874.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
20.00 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.96 |
86.96 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.96 |
86.96 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.19 |
45.19 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.58 |
15.58 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
14.60 |
14.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.87 |
109.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.87 |
109.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
102.92 |
102.92 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
6.96 |
6.96 |
|
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款 基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,801.57 |
1,465.43 |
336.14 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,361.95 |
1,286.20 |
75.75 |
|
30101 |
基本工資 |
277.63 |
277.63 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
147.34 |
147.34 |
|
|
30103 |
獎金 |
273.31 |
273.31 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
75.75 |
75.75 | |
|
30107 |
績效工資 |
62.49 |
62.49 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
108.68 |
108.68 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
54.34 |
54.34 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
57.74 |
57.74 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
6.40 |
6.40 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
12.23 |
12.23 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
102.92 |
102.92 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
9.04 |
9.04 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
174.10 |
174.10 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
260.78 |
3.39 |
257.39 |
|
30201 |
辦公費 |
23.00 |
23.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
6.50 |
6.50 | |
|
30203 |
咨詢費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水費 |
0.95 |
0.95 | |
|
30206 |
電費 |
2.05 |
2.05 | |
|
30207 |
郵電費 |
21.30 |
21.30 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.43 |
4.43 | |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30215 |
會議費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
10.50 |
10.50 | |
|
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
勞務費 |
4.00 |
4.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
39.00 |
39.00 | |
|
30229 |
福利費 |
22.51 |
22.51 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
14.00 |
14.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
37.42 |
37.42 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
53.11 |
3.39 |
49.72 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
175.84 |
175.84 |
|
|
30305 |
生活補助 |
158.17 |
158.17 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
17.67 |
17.67 |
|
|
310 |
資本性支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
31002 |
辦公設備購置 |
3.00 |
3.00 | |
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,801.57 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
1,065.28 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
611.22 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
239.38 |
|
50103 |
住房公積金 |
72.93 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
141.75 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
183.12 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
109.05 |
|
50202 |
會議費 |
3.00 |
|
50203 |
培訓費 |
8.29 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
8.00 |
|
50206 |
公務接待費 |
1.00 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
10.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
38.78 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
374.33 |
|
50501 |
工資福利支出 |
296.67 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
77.66 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
3.00 |
|
50601 |
資本性支出（一） |
3.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
175.84 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
175.84 |
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2023年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
15.00 |
14.00 |
14.00 |
1.00 | ||
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
78.89 |
78.89 | ||
|
229 |
其他支出 |
78.89 |
78.89 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
78.89 |
78.89 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
78.89 |
78.89 | |
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
9,478.87 |
合計 |
9,478.87 |
|
一般公共預算資金 |
9,399.98 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,203.15 |
|
政府性基金預算資金 |
78.89 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.96 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
109.87 | |
|
財政專戶管理資金 |
其他支出 |
78.89 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
9,478.87 |
9,399.98 |
78.89 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,203.15 |
9,203.15 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,731.97 |
1,731.97 |
||||||||
|
2080201 |
行政運行 |
929.66 |
929.66 |
||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事務 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
110.00 |
110.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
687.31 |
687.31 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
332.64 |
332.64 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
108.68 |
108.68 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
54.34 |
54.34 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
169.63 |
169.63 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
369.00 |
369.00 |
||||||||
|
2081001 |
兒童福利 |
117.00 |
117.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
86.00 |
86.00 |
||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
166.00 |
166.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,414.00 |
5,414.00 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,492.00 |
4,492.00 |
||||||||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
922.00 |
922.00 |
||||||||
|
20820 |
臨時救助 |
280.00 |
280.00 |
||||||||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
265.00 |
265.00 |
||||||||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
874.00 |
874.00 |
||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
874.00 |
874.00 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.96 |
86.96 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.96 |
86.96 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.19 |
45.19 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.58 |
15.58 |
||||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
14.60 |
14.60 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.59 |
11.59 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.87 |
109.87 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.87 |
109.87 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
102.92 |
102.92 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
78.89 |
78.89 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
78.89 |
78.89 |
||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
78.89 |
78.89 |
||||||||
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9,478.87 |
1,801.57 |
7,677.30 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,203.15 |
1,604.74 |
7,598.41 |
|
20802 |
民政管理事務 |
1,731.97 |
1,272.10 |
459.87 |
|
2080201 |
行政運行 |
929.66 |
929.66 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事務 |
3.00 |
3.00 | |
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
2.00 |
2.00 | |
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
110.00 |
110.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
687.31 |
342.44 |
344.87 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
332.64 |
332.64 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
108.68 |
108.68 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
54.34 |
54.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
169.63 |
169.63 |
|
|
20810 |
社會福利 |
369.00 |
369.00 | |
|
2081001 |
兒童福利 |
117.00 |
117.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
86.00 |
86.00 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
166.00 |
166.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
5,414.00 |
5,414.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,492.00 |
4,492.00 | |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
922.00 |
922.00 | |
|
20820 |
臨時救助 |
280.00 |
280.00 | |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
265.00 |
265.00 | |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
874.00 |
874.00 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
874.00 |
874.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
20.00 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.96 |
86.96 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.96 |
86.96 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.19 |
45.19 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.58 |
15.58 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
14.60 |
14.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.87 |
109.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.87 |
109.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
102.92 |
102.92 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
6.96 |
6.96 |
|
|
229 |
其他支出 |
78.89 |
78.89 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
78.89 |
78.89 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
78.89 |
78.89 | |
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
7,598.41 | |
|
302 |
商品和服務支出 |
524.87 |
|
30201 |
辦公費 |
48.60 |
|
30206 |
電費 |
29.28 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
26.08 |
|
30213 |
維修（護）費 |
76.01 |
|
30216 |
培訓費 |
21.86 |
|
30226 |
勞務費 |
67.66 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
247.07 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
8.31 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6,973.54 |
|
30305 |
生活補助 |
223.00 |
|
30306 |
救濟費 |
6,749.54 |
|
30309 |
獎勵金 |
1.00 |
|
310 |
資本性支出 |
100.00 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
100.00 |
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
7,598.41 | |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
524.87 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
103.96 |
|
50203 |
培訓費 |
21.86 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
314.73 |
|
50209 |
維修（護）費 |
76.01 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
8.31 |
|
503 |
機關資本性支出（一） |
100.00 |
|
50302 |
基礎設施建設 |
100.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
6,973.54 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
6,973.54 |
附件12
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局項目支出明細表 | |||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
項目名稱 |
項目分類 |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||
|
小計 |
財力安排 |
有專項用途的非稅收入 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計 |
7,677.30 |
7,598.41 |
7,598.41 |
78.89 |
78.89 |
||||||||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
7,677.30 |
7,598.41 |
7,598.41 |
78.89 |
78.89 |
|||||||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
民政經(jīng)費 |
重點專項 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
民政專項經(jīng)費 |
重點專項 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
婚姻登記服務大廳費用 |
重點專項 |
107.13 |
107.13 |
107.13 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
社區(qū)綜合服務設施建設 |
重點專項 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
九龍坡區(qū)地名編纂出版專項經(jīng)費 |
重點專項 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
一門受理、協(xié)同辦理信息平臺運營經(jīng)費 |
重點專項 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081001 |
兒童福利 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081002 |
老年福利 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
100.54 |
100.54 |
100.54 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2082001 |
臨時救助支出 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2082501 |
其他城市生活救助 |
困難群眾救助資金 |
重點專項 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
辦公樓水電費 |
重點專項 |
31.50 |
31.50 |
31.50 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
社區(qū)干部和村（居）務監(jiān)督委員會培訓 |
重點專項 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
工程項目質(zhì)保金 |
重點專項 |
2.87 |
2.87 |
2.87 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
慈善會工作經(jīng)費 |
重點專項 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
村社區(qū)干部培訓費用 |
重點專項 |
21.86 |
21.86 |
21.86 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
殯葬設施專項規(guī)劃 |
重點專項 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081001 |
兒童福利 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081002 |
老年福利 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
九龍坡區(qū)慈善公益園建設經(jīng)費 |
重點專項 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
上年結轉可執(zhí)行指標 |
重點專項 |
5.49 |
5.49 |
5.49 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
上年結轉可執(zhí)行指標 |
重點專項 |
8.95 |
8.95 |
8.95 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
上年結轉可執(zhí)行指標 |
重點專項 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
上年結轉可執(zhí)行指標 |
重點專項 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
900.00 |
900.00 |
900.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2082001 |
臨時救助支出 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
774.00 |
774.00 |
774.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
渝財社〔2022〕156號2023年提前下達資金 |
重點專項 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
渝財社〔2022〕145號2023年度困難群眾補助資金 |
重點專項 |
3,092.00 |
3,092.00 |
3,092.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
渝財社〔2022〕171號市級福彩公益金項目 |
重點專項 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332004 |
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站 |
2080202 |
一般行政管理事務 |
派遣人員勞務支出 |
重點專項 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332004 |
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
區(qū)未成年人保護中心運營經(jīng)費 |
重點專項 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||
附件13
|
九龍坡區(qū)民政局整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
|
預算年度:2023 | ||||||||||
|
預算（單位）名稱：332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
||||||||||
|
總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
9449.67 |
1801.57 |
1801.57 |
7648.10 |
7648.10 |
||||||
|
部門整體績效情況 |
整體績效目標 |
認真做好行政區(qū)劃界線勘定、維護，以及行政區(qū)劃和地名管理;扎實做好基層政權建設和城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作;貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，完成全年工作目標。 | ||||||||
|
年度績效指標 | ||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質(zhì) |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
城鄉(xiāng)低保人數(shù) |
≥ |
0.7 |
萬人 |
20 | ||||
|
民政惠民濟困保項目覆蓋群眾數(shù) |
≥ |
1.3 |
萬人 |
30 | ||||||
|
時效指標 |
部門預決算按時公開率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
散居供養(yǎng)孤兒生活保障標準 |
≥ |
1382 |
元/月 |
20 | ||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||||
|
其他說明 |
||||||||||
附件14
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計 |
103.00 |
103.00 |
103.00 |
|||||||||||||||||||||
|
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
103.00 |
103.00 |
103.00 |
|||||||||||||||||||||
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
50010722T000000081185 |
社區(qū)綜合服務設施建設 |
2080208-基層政權建設和社區(qū)治理 |
50302-基礎設施建設 |
31005-基礎設施建設 |
是 |
預算局確認已審 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||||
|
332011-重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務中心 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||
|
332011-重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務中心 |
50010721Y000000026902 |
公用經(jīng)費綜合定額（事業(yè)） |
2080299-其他民政管理事務支出 |
50601-資本性支出（一） |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||
附件15
|
2023年重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級）項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||||
|
單位信息： |
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
項目名稱： |
困難群眾救助資金 |
職能職責與活動： |
0401-臨時救助/01-城鄉(xiāng)臨時救助 |
|||||||||||
|
主管部門： |
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
項目經(jīng)辦人： |
陳燕 |
項目總額： |
11805362.54 |
|||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68435126 |
其中： |
財政資金： |
11805362.54 |
||||||||||
|
整體目標： |
進一步推進城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助工作深入開展，積極發(fā)揮臨時困難救助資金為困難群眾排憂解難的作用。 |
財政專戶管理資金： |
0 |
|||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 |
|||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
救助人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
20 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
身份識別準確率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
困難群眾基本生活救助生活費按時發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
困難群眾生活水平提升情況 |
≥ |
636 |
元/人*月 |
20 |
||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
困難群眾基本生活救助保障制度 |
定性 |
好壞 |
10 |
進一步完善 |
||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||||
|
2023年重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級）項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
項目名稱： |
社區(qū)干部和村（居）務監(jiān)督委員會培訓 |
職能職責與活動： |
0603-基層政權建設和社區(qū)治理/02-社區(qū)治理 | |||||||||
|
主管部門： |
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
項目經(jīng)辦人： |
張威 |
項目總額： |
200000 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68435181 |
其中： |
財政資金： |
200000 | ||||||||
|
整體目標： |
重點實施素質(zhì)能力、專業(yè)技能、學歷層次提升行動，進一步提升城鄉(xiāng)社區(qū)工作者抓城市黨建能力、為民服務能力、基層治理能力、應急處置能力等，著力打造一支適應新時代基層治理需要的專業(yè)化、職業(yè)化社區(qū)工作者隊伍，為全區(qū)健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系提供堅實人才支撐。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培訓人數(shù) |
≥ |
750 |
人 |
30 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成時限 |
≤ |
12 |
月 |
20 |
||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
城鄉(xiāng)社區(qū)工作者持社工證人員比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
