一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為轄區(qū)內(nèi)流浪乞討人員提供救助服務(wù)。受委托承辦社會救助具體事務(wù)；開展未成年人社會保護工作；開展救助突發(fā)事件處置工作；開展家庭暴力臨時救助工作。

（二）單位構(gòu)成

本站設(shè)站長辦公室、副站長辦公司、業(yè)務(wù)室、內(nèi)勤室、辦公室、財務(wù)室、心理咨詢室、圖書室、值班室、保安室、食堂、廚房、成年男性救助區(qū)、成年女性救助區(qū)、未成年人保護區(qū)、殘疾障礙人士救助區(qū)、社工室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門是2024年度預(yù)算編制的區(qū)民政局二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)466.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款466.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少12.37萬元，主要是新增退休職工的人員經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)466.69 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算419.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出預(yù)算26.51萬元，支出較2023年減少12.37萬元，主要是新增退休職工的人員經(jīng)費減少。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入466.69萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出466.69萬元，比2023年減少12.37萬元。其中：基本支出400.69萬元，比2023年減少45.37萬元，主要原因是減人減資；項目支出66萬元，比2023年增加33萬元，主要原因是聘用人員經(jīng)費轉(zhuǎn)項目支出。

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算6萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費1萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費5萬元，比2023年減少0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費466.69萬元，比上年減少12.37萬元，主要是人員減少減資。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款66萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，應(yīng)急保障用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：任民? 聯(lián)系方式：023-68065132

附表：1.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)救助管理站政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

12.2023年九龍坡區(qū)救助管理站政府采購明細(xì)表

13.2023年九龍坡區(qū)救助管理站項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2024年單位預(yù)算情況說明附表1-13.xlsx