一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行全區(qū)養(yǎng)老工作計(jì)劃；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助及供養(yǎng)服務(wù)工作；執(zhí)行老年人福利補(bǔ)貼制度、政策和標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）單位構(gòu)成

我單位是民政局下屬事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)306.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款306.83萬元。收入較2023年增加3.49萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加3.49萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)306.83萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算272.83萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.77萬元，住房保障支出預(yù)算21.23萬元。支出預(yù)算較2023年增加3.49萬元，主要是基本支出預(yù)算增加3.49萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3.6.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3.6.83萬元，比2023年增加3.49萬元。其中：基本支出306.83萬元，比2023年增加3.49萬元，主要原因是工資增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

養(yǎng)老服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無項(xiàng)目支出。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張怒林? 聯(lián)系方式：68435105

附表：1.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心部門財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明附表1-13.xlsx