[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2024-00065 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,編制全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)性社團(tuán)和區(qū)內(nèi)行業(yè)性社團(tuán)的審批、登記和管理工作;擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè);負(fù)責(zé)社會福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理;承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會(社區(qū)居委會)轄區(qū)的設(shè)立、撤銷、更名和變更的審核報批;組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作,承辦轄區(qū)邊界爭議的調(diào)處事務(wù);主管轄區(qū)地名工作,實施地名管理法規(guī);主管全區(qū)婚姻登記工作,推進(jìn)婚俗改革;負(fù)責(zé)推行全區(qū)殯葬改革,指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作;統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度;發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè),指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作;擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
(二)單位構(gòu)成
民政局內(nèi)設(shè)6個科室,分別是辦公室、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會組織管理和社會工作科(行政審批科)、社會事務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)科、社會福利科(兒童福利科)、社會救助科。下屬6個二級預(yù)算單位,分別是1個行政單位(民政局本級);3個參公事業(yè)單位(區(qū)救助管理站;區(qū)低保服務(wù)中心;區(qū)婚姻登記處),2個事業(yè)單位(區(qū)社會福利指導(dǎo)中心;區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)10612.30萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款10581.50萬元,政府性基金預(yù)算撥款30.80萬元。收入較2023年增加1162.63萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加1184.83萬元,政府性基金預(yù)算撥款減少22.2萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)10612.30萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10386.54萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算86.00萬元,住房保障支出預(yù)算108.96萬元,其他支出30.80萬元。支出預(yù)算較2023年增加1162.63萬元,主要是基本支出預(yù)算減少68.20萬元,項目支出預(yù)算增加1230.83萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入10581.50萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出10581.50萬元,比2023年增加1184.83萬元。其中:基本支出1733.37萬元,比2023年減少68.20萬元,主要原因是其他工資福利支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出8848.13萬元,比2023年增加1253.03萬元,主要原因是增加了困難群眾救助資金預(yù)算,主要用于城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童的生活費(fèi)發(fā)放等工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入30.8萬元,政府性基金預(yù)算支出30.8萬元,比2023年減少22.2萬元,主要用于孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)金和精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬元,比2023年增加19萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)4萬元,比2023年增加3萬元,主要原因是2023年預(yù)算編制不足;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12?? 萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是今年要新購車,維修費(fèi)減少;公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,比2023年增加18萬元;主要原因是今年報廢一臺車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)335.14萬元,比上年減少1萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額21萬元:政府采購貨物預(yù)算21萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 21萬元:政府采購貨物預(yù)算21萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8878.93萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張怒林? 聯(lián)系方式:68435105
附表:1.2024年九龍坡區(qū)民政局部門財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2024年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)民政局政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)民政局部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)民政局部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)民政局部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2024年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2024年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12.2024年九龍坡區(qū)民政局政府采購明細(xì)表
13.2024年九龍坡區(qū)民政局部門整體績效目標(biāo)表
14.2024年九龍坡區(qū)民政局項目績效目標(biāo)表