一、部門基本情況

（一）職能職責。我委是區(qū)政府一個綜合性職能部門，主要職責是統(tǒng)籌推進發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農村人居環(huán)境；負責農產品質量安全監(jiān)管；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行農業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；擬定鞏固完善農村基本經營制度的政策制度，指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展等工作。

（二）機構設置。九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）內設4個機構處室，分別是委辦公室、產業(yè)科、安全穩(wěn)定辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制范圍的二級預算單位為重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4,947.61萬元，支出總計4,947.61萬元。收支較上年決算數減少4,097.72萬元,下降45.3%，主要原因是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位。

2.收入情況。2022年度收入合計4,947.61萬元，較上年決算數減少4,097.72萬元，下降45.3%，主要原因是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位。其中：財政撥款收入4,947.61萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計4,947.61萬元，較上年決算減少4,097.72萬元，下降45.3%，主要原因是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位。其中：基本支出1,094.05萬元，占22.1%；項目支出3,853.56萬元，占77.9%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制經費使用進度無結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計各為4,947.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4,097.72萬元，下降45.3%。主要原因是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,928.24萬元，較上年決算數減少3,445.81萬元，下降41.1%。主要原因一是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位；二是部分項目資金二次分配進行了預算調減。較年初預算數減少9,651.26萬元，下降66.2%。主要原因是2022年中央農業(yè)生產和水利救災（抗旱）資金、2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金、2022年中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金、2021年度中央土壤污染防治項目等項目實施周期較長，需跨年實施完成。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,928.24萬元，較上年決算數減少3,445.81萬元，下降41.1%。主要原因一是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位；二是部分項目資金二次分配進行了預算調減。較年初預算數減少9,651.26萬元，下降66.2%。主要原因是2022年中央農業(yè)生產和水利救災（抗旱）資金、2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金、2022年中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金、2021年度中央土壤污染防治項目等項目實施周期較長，需跨年實施完成。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制經費使用進度無結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出12.98萬元，占0.3%，較年初預算數增加12.98萬元，增長100%，主要原因是追加2020年區(qū)級重點項目考核工作經費和招商引資專項經費。

（2）社會保障與就業(yè)支出127.41萬元，占2.6%，較年初預算數增加32.88萬元，增長34.8%，主要原因是追加退休人員喪葬費和一次性撫恤金、退休中人一次性補助、補繳記實職業(yè)年金等。

（3）衛(wèi)生健康支出21.78萬元，占0.4%，較年初預算數減少1.56萬元，下降6.7%，主要原因是減少人員醫(yī)療保險經費。

（4）節(jié)能環(huán)保支出170.49萬元，占3.5%，較年初預算數減少180.01萬元，下降51.4%，主要原因是2021年度中央土壤污染防治項目實施周期較長，需跨年實施完成。

（5）農林水支出4,553.85萬元，占92.4%，較年初預算數減少9,512.49萬元，下降67.6%，主要原因是部分項目資金二次分配進行了預算調減及農業(yè)、水利項目實施周期較長，需跨年實施完成。

（6）住房保障支出41.72萬元，占0.8%，較年初預算數減少3.07萬元，下降6.9%，主要原因是調整住房公積金繳存基數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,094.05萬元。其中：人員經費960.99萬元，較上年決算數減少2,024.28萬元，下降67.8%，主要原因是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費133.06萬元，較上年決算數減少458.23萬元，下降77.5%，主要原因是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、維修（護）費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入19.37萬元，較上年決算數減少651.92萬元，下降97.1%，主要原因是2022年國家重大水利工程建設基金（三峽后續(xù)工作）二次分配進行了預算調減。本年支出19.37萬元，較上年決算數減少651.92萬元，下降97.1%，主要原因是2022年國家重大水利工程建設基金（三峽后續(xù)工作）二次分配進行了預算調減。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計40.12萬元，較年初預算數減少13.58萬元，下降25.3%，主要原因是嚴格按照各項規(guī)定執(zhí)行，控制各項經費支出，厲行節(jié)約。較上年支出數增加9.10萬元，增長29.3%，主要原因是鄉(xiāng)村振興學院使用車輛1輛，在我部門列支增加了公務車運行維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本部門2022年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。

公務車購置費0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費38.22萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費。費用支出較年初預算數減少12.78萬元，下降25.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數增加10.78萬元，增長39.3%，主要原因是鄉(xiāng)村振興學院使用車輛1輛，在我部門列支增加了公務車運行維護費。

公務接待費1.89萬元，主要用于接待長江委水資源節(jié)約與保護局調研水源地保護；城口縣周溪鄉(xiāng)一行考察鄉(xiāng)村振興；開州區(qū)農產品質量服務站開展市級農產品質量安全例行監(jiān)測抽樣等。費用支出較年初預算數減少0.81萬元，下降30%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待支出管理規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數減少1.69萬元，下降47.2%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，控制陪餐人數，降低費用支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待26批次228人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費83.10元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.47萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.70萬元，較上年決算數增加0.96萬元，增長55.2%，主要原因是推進全委工作順利開展，增加業(yè)務工作會議。本年度培訓費支出5.22萬元，較上年決算數減少27.52萬元，下降84.1%，主要原因是減少高素質農民培訓項目費用。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出133.06萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、維修（護）費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。機關運行經費較上年決算數減少458.23萬元，下降77.5%，主要原因是根據要求2022年我委所有下屬事業(yè)單位單獨建立新賬套，所有數據細化到下屬事業(yè)單位。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額613.94萬元，其中：政府采購貨物支出196.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出417.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額613.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額613.94萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于2022年九龍坡區(qū)耕地質量提升項目-土壤調理劑采購、數字鄉(xiāng)村宅基地動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)建設項目采購及中央土壤污染防治資金受污染耕地安全利用示范項目采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對45個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出3853.56萬元。

重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）

2022年度部門整體績效自評表

重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）

2022年度項目支出績效自評表

（二）部門重點績效評價情況

我部門對提前下達2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金和市級農業(yè)資源與生態(tài)保護資金-渝財農〔2021〕121號開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金198.00萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了鎮(zhèn)、村部分工作人員對補貼工作政策、所使用的“一卡通”軟件存在不熟悉的情況，提出持續(xù)抓好惠農政策的落實、建立完善補貼資金監(jiān)督檢查機制等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息

306001區(qū)農業(yè)農村委本級2022年決算公開表格.pdf