一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升；協(xié)調(diào)開展全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治具體工作；建立聯(lián)席調(diào)度、檢查評(píng)估、完善目標(biāo)任務(wù)臺(tái)賬、情況報(bào)送、總結(jié)提煉農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)運(yùn)行管護(hù)等機(jī)制；負(fù)責(zé)研究建立村容村貌整治提升、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化利用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和模式，編寫技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)科學(xué)合理建設(shè)與管護(hù)；負(fù)責(zé)制定畜禽糞肥還田利用標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)糞肥科學(xué)還田利用指導(dǎo)，推動(dòng)有機(jī)肥替代化肥；培育壯大秸稈產(chǎn)業(yè)化利用主體，建立秸稈利用長(zhǎng)效機(jī)制；負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)村入戶道路建設(shè)，農(nóng)業(yè)生物廢棄物非正規(guī)堆放點(diǎn)整治，開展廁所糞污、畜禽養(yǎng)殖廢棄物一并處理并資源化利用；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬事業(yè)單位，屬二級(jí)預(yù)算單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年度決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位為九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)109.87萬元，支出總計(jì)109.87萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)109.87萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)109.87萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

特別說明：因本單位2021年未進(jìn)行獨(dú)立核算，納入重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)本級(jí)核算和匯總公開，故2022年決算無法與上年進(jìn)行增減情況對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各為109.87萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加109.87萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨(dú)立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長(zhǎng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.87萬元，較上年決算數(shù)增加109.87萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨(dú)立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.65萬元，下降3.2%。主要原因是2022年本單位新進(jìn)人員增加人員經(jīng)費(fèi)；調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.87萬元，較上年決算數(shù)增加109.87萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨(dú)立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.65萬元，下降3.2%。主要原因是2022年本單位新進(jìn)人員增加人員經(jīng)費(fèi)；調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.99萬元，占8.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是2022年本單位新進(jìn)人員增加社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)。

（2）衛(wèi)生健康支出1.82萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬元，下降54.3%，主要原因是減少人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（3）農(nóng)林水支出90.45萬元，占82.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，下降1.3%，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)開支。

（4）住房保障支出8.61萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元，下降16%，主要原因是調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)93.10萬元，較上年決算數(shù)增加93.10萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨(dú)立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)16.78萬元，較上年決算數(shù)增加16.78萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨(dú)立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨(dú)立核算，上年無數(shù)據(jù)；且本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2022年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，降低費(fèi)用支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）統(tǒng)一反映。

（四）政府采購支出說明

本單位無政府采購預(yù)算。本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬事業(yè)單位，政府采購預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）統(tǒng)一編制。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬事業(yè)單位，項(xiàng)目支出預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）統(tǒng)一編制，故本單位無績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息

306003區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心2022年決算公開表格.pdf