一、部門基本情況

（一）職能職責。負責水利行業(yè)的管理；承擔水利安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定；負責農(nóng)村水利工作；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和行業(yè)綜合材料擬定工作；承擔水利對外合作；負責全區(qū)水利工程管理和水利投資項目管理；負責水土流失綜合防治等具體工作；組織水資源調(diào)查、評價和監(jiān)測工作；負責水資源保護和合理開發(fā)利用工作；組織編制水資源保護規(guī)劃，指導飲用水水源保護；負責計劃用水、節(jié)約用水工作；牽頭實施農(nóng)村人飲工作；負責在建水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作；負責水利綜合統(tǒng)計工作；指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理；指導河道水域及其岸線的管理和保護工作，監(jiān)督管理河道采砂工作；承擔水利工程移民安置管理工作；牽頭負責三峽后續(xù)項目相關工作；指導全區(qū)水文工作；承擔水利突發(fā)公共事件的應急管理工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔日常水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制重要江河水庫和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；負責全區(qū)推進河（庫）長制工作的協(xié)調(diào)、督導、考核等具體工作，承擔區(qū)河長辦公室日常工作；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務。

（二）機構設置。重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)機水利管理站為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，屬二級預算單位。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本單位2022年度決算編制范圍的二級預算單位為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)機水利管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計284.14萬元，支出總計284.14萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計284.14萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計284.14萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。

特別說明：因本單位2021年未進行獨立核算，納入重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級核算和匯總公開，故2022年決算無法與上年進行增減情況對比。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計各為284.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加284.14萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入284.14萬元，較上年決算數(shù)增加284.14萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。較年初預算數(shù)增加30.42萬元，增長12%。主要原因是人員編制調(diào)整后增加人員經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出284.14萬元，較上年決算數(shù)增加284.14萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。較年初預算數(shù)增加30.42萬元，增長12%。主要原因是人員編制調(diào)整后增加人員經(jīng)費等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制經(jīng)費使用進度無結轉結余資金。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出41.81萬元，占14.7%，較年初預算數(shù)增加22.60萬元，增長117.6%，主要原因是追加退休人員喪葬費和一次性撫恤金；人員編制調(diào)整后增加社會保障經(jīng)費。

（2）衛(wèi)生健康支出10.92萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)增加1.16萬元，增長11.9%，主要原因是人員編制調(diào)整后增加醫(yī)療保險經(jīng)費。

（3）農(nóng)林水支出210.30萬元，占74%，較年初預算數(shù)增加8.15萬元，增長4%，主要原因是人員編制調(diào)整后增加人員經(jīng)費。

（4）住房保障支出21.12萬元，占7.4%，較年初預算數(shù)減少1.49萬元，下降6.6%，主要原因是調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出284.14萬元。其中：人員經(jīng)費244.95萬元，較上年決算數(shù)增加244.95萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費39.19萬元，較上年決算數(shù)增加39.19萬元，增長100%，主要原因是該單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、租賃費、辦公用房物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少1.65萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年才進行獨立核算，上年無數(shù)據(jù)；且本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。

公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。

公務接待費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少1.65萬元，下降100%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，降低費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會議費和培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一反映。

（四）政府采購支出說明

本單位無政府采購預算。本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，政府采購預算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一編制。

五、預算績效管理情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，項目支出預算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標設置情況。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息

306009區(qū)農(nóng)機水利管理站2022年決算公開表格.pdf