一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我委是區(qū)政府一個綜合性職能部門，主要職責(zé)是統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；擬定鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策制度，指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展等工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會內(nèi)設(shè)4個科室，分別是委辦公室、產(chǎn)業(yè)科、安全穩(wěn)定辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)12006.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10975.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款1031萬元。收入較2023年增加329.36萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)12006.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算117.02萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算28.45萬元，住房保障支出預(yù)算34.2萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算11826.48萬元。支出預(yù)算較2023年增加329.36萬元，主要是政府性基金預(yù)算支出增加。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入10975.15萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出10975.15萬元，比2023年減少650.01萬元。其中：基本支出584.87萬元，比2023年減少405.22萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出10390.28萬元，比2023年減少244.79萬元，主要是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出的減少，項目支出主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入1031萬元，政府性基金預(yù)算支出1031萬元，比2023年增加979.37萬元，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作）預(yù)算支出的增加，政府性基金預(yù)算支出主要用于國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出、大中型水庫移民后期扶持基金支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算69.15萬元，比2023年減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.65萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，均與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.5萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行成本及公務(wù)用車使用數(shù)量的減少。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)131.4萬元，比上年增加0.26萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額24.77萬元，政府采購貨物預(yù)算24.77萬元，一般公共預(yù)算撥款政府采購24.77萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款10390.28萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛10輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余老師聯(lián)系方式： 023-68827534

附表：1.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）政府采購明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級2024年預(yù)算公開附表.xls