一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

制定水庫(kù)工程管理規(guī)則和操作規(guī)程，并組織實(shí)施；承擔(dān)全區(qū)水庫(kù)工程檢查、觀測(cè)和資料的整理編寫工作，定期申請(qǐng)對(duì)工程進(jìn)行安全鑒定；維修養(yǎng)護(hù)全區(qū)水庫(kù)工程及附屬設(shè)施、設(shè)備，確保工程設(shè)施正常運(yùn)行；掌握氣象預(yù)報(bào)和水文預(yù)報(bào)，并根據(jù)雨情、水情、工程安全狀態(tài)及上游有關(guān)情況，及時(shí)做好報(bào)訊、調(diào)度運(yùn)用和防汛抗洪工作，確保工程安全；提高水庫(kù)工程社會(huì)化服務(wù)水平；開展科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)革新，充分發(fā)揮工程設(shè)備潛力，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理現(xiàn)代化；負(fù)責(zé)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員技能培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)水功能區(qū)、小型水庫(kù)、重要取水口等的水量和水文水質(zhì)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析評(píng)價(jià)；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位無(wú)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)109.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.86萬(wàn)元。收入較2023年減少16.83萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)109.86萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算17.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算80.35萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算7.55萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少16.83萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水支出減少。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.86萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.86萬(wàn)元，比2023年減少16.83萬(wàn)元。其中：基本支出109.86萬(wàn)元，比2023年減少16.83萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

2024年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.55萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬事業(yè)單位，政府采購(gòu)預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)本級(jí)統(tǒng)一編制。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬事業(yè)單位，項(xiàng)目支出預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)本級(jí)統(tǒng)一編制，故本單位無(wú)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬事業(yè)單位，國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況在九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)本級(jí)統(tǒng)一反映。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余老師聯(lián)系方式： 023-68827534

附表：1.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)水庫(kù)管理站2024年預(yù)算公開附表.xls