一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作。

3.負責促進就業(yè)工作，擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險法律、法規(guī)和政策、標準。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔行政監(jiān)督責任。會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法行為。

7.參與擬定全區(qū)人才隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負責區(qū)級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查。負責擬訂人才引進政策。

8.負責專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負責執(zhí)行吸引留學人員來區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評價、使用和激勵政策，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作。負責專家、高層次人才服務(wù)工作。

9.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。

10.綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔市級及以上功勛榮譽表彰的評選推薦工作，負責全區(qū)評比達標表彰項目申報評比工作。

11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負責組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

12.會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局由局機關(guān)、區(qū)社會保險事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動監(jiān)察大隊、區(qū)勞動人事爭議仲裁院等6個獨立核算單位組成。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位包括區(qū)人力資源和社會保障局機關(guān)、區(qū)社會保險事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊和區(qū)勞動人事爭議仲裁院。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計17371.47萬元，支出總計17371.47萬元。收支較上年決算數(shù)減少2946.21萬元、下降14.50%，主要原因是本年度增加就業(yè)補助資金1953.57萬元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會化管理補助資金4318萬元等。

2.收入情況。2022年度收入合計17371.47萬元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬元，下降14.50%，主要原因是本年度增加就業(yè)補助資金1953.57萬元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會化管理補助資金4318萬元等。其中：財政撥款收入17371.47萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計17371.47萬元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬元，下降14.50%，主要原因是本年度增加就業(yè)補助資金1953.57萬元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會化管理補助資金4318萬元等。其中：基本支出4445.05萬元，占25.59%；項目支出12926.42萬元，占74.41%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計17371.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2946.21萬元，下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補助資金1953.57萬元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會化管理補助資金4318萬元等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入17371.47萬元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬元，下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補助資金1953.57萬元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會化管理補助資金4318萬元等。較年初預(yù)算數(shù)增加3186.14萬元，增長22.46%。主要原因是年中追加市級就業(yè)補助資金1187萬元、事業(yè)單位公開招聘工作人員經(jīng)費116.83萬元、“民轉(zhuǎn)公”學校教師招聘費用190.98萬元、國有企業(yè)職教幼教退休教師補貼經(jīng)費738.36萬元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補貼830萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17371.47萬元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬元，下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補助資金1953.57萬元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會化管理補助資金4318萬元。較年初預(yù)算數(shù)增長3186.14萬元，增加22.46%。主要原因是年中追加市級就業(yè)補助資金1187萬元、事業(yè)單位公開招聘工作人員經(jīng)費116.83萬元、“民轉(zhuǎn)公”學校教師招聘費用190.98萬元、國有企業(yè)職教幼教退休教師補貼經(jīng)費738.36萬元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補貼830萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出16671.74萬元，占95.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加3170.40萬元，增長23.48，主要原因是年中追加市級就業(yè)補助資金1187萬元、事業(yè)單位公開招聘工作人員經(jīng)費116.83萬元、“民轉(zhuǎn)公”學校教師招聘費用190.98萬元、國有企業(yè)職教幼教退休教師補貼經(jīng)費738.36萬元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補貼830萬元等。

（2）衛(wèi)生健康支出164.88萬元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.68萬元，增長18.45%，主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

（3）農(nóng)林水支出170.11萬元，占0.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少75.89萬元，下降30.85%，主要原因是減少創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出。

（4）住房保障支出264.75萬元，占1.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.04萬元，下降11.39%，主要原因是住房公積金匯繳基數(shù)調(diào)整。

（5）教育支出100萬，占0.58%，較年初預(yù)算增加100萬元，主要原因是市局撥付2021年技工院校實訓(xùn)基地建設(shè)補助和2022年師資培訓(xùn)經(jīng)費100萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出4445.05萬元。其中：人員經(jīng)費3742.02萬元，較上年決算數(shù)增加168.48萬元，增長4.71%，主要原因是社會保險繳費基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、住房公積金、生活補助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費703.03萬元，較上年決算數(shù)減少97.75萬元，下降12.21%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減行政運行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，下降38.94%，主要原因是我部門進一步加強公車使用和公務(wù)接待審批管理，費用比年初預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.38萬元，下降21%，主要原因是本年度國家人社部及其他省、市人社部門來我區(qū)調(diào)研考察活動減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，上年度無因公出國（境）費用發(fā)生。

公務(wù)車購置費0萬元，年初預(yù)算未安排公務(wù)車購置費，上年度無公務(wù)車購置費發(fā)生。

公務(wù)車運行維護費3.92萬元，主要用于車輛保險、維修維護、保養(yǎng)、加油等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降21.6%，主要原因是公務(wù)用車管理更加科學完善、公車運行經(jīng)費有所下降。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降3.45%，主要原因是本年度車輛維修費用下降。

公務(wù)接待費1.26萬元，主要用于接待國家人社部以及市局到我區(qū)考察、調(diào)研。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，下降64%，主要原因是本年度國家人社部及其他省、市人社部門來我區(qū)調(diào)研考察活動減少。較上年支出數(shù)減少1.25萬元，下降49.80%，主要原因是本年度國家人社部及其他省、市人社部門來我區(qū)調(diào)研考察活動減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次93人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費135.48元，車均購置費0萬元，車均維護費3.92萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.48萬元，較上年決算數(shù)減少2.71萬元，下降52.22%，主要原因是轉(zhuǎn)變辦會模式，線上會議次數(shù)增多。本年度培訓(xùn)費支出9.70萬元，較上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降17.38%，主要原因是職工外出培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出679.43萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少121.35萬元，下降15.15%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，行政運行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費得到有效壓縮。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額179.42萬元，其中：政府采購服務(wù)支出179.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額179.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 120.42萬元，占政府采購支出總額的67.12%。主要用于采購金保二期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃和維護以及公共人才項目服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織部門本級及所屬單位對53個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出12926.42萬元。

2022年度部門整體績效自評表

2022年度項目支出績效自評表

（二）部門重點績效評價情況

我部門對工資管理系統(tǒng)和金保二期網(wǎng)絡(luò)租賃運行維護費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金141.21萬元，評價得分87.7分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了對金保業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路（村、社區(qū)延伸段）服務(wù)商的確定未遵循市人社局〔2022〕—1通知的相關(guān)規(guī)定、租用協(xié)議中涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款未嚴格遵循市人社局合同范本，缺少對運行故障排除時間具體要求的約定，存在排除故障不及時等主要問題，提出在以后簽訂租用協(xié)議中，涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款要嚴格遵循市人社局合同范本，約束服務(wù)商對網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量的保證等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61968927

附件：1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9. 機構(gòu)運行信息表

附件1

收入支出決算總表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

附件2

收入決算表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

附件3

支出決算表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度各項支出情況。

附件4

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

附件5

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

附件7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

備注：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

單位：萬元

備注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

機構(gòu)運行信息表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。