一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機(jī)制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計劃。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法行為。

7.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策。

8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評價、使用和激勵政策，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。

9.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

10.綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔(dān)市級及以上功勛榮譽(yù)表彰的評選推薦工作，負(fù)責(zé)全區(qū)評比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報評比工作。

11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

12.會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)10個科室，分別為辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、人力資源開發(fā)科、事業(yè)單位人員管理科、勞動關(guān)系科、監(jiān)察科、社會保險科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利科。編制人數(shù)20人，實(shí)有人數(shù)19人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2022年度決算編制的單位為重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9637.23萬元，支出總計9637.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加1159.54萬元、增長13.68%，主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬元，基本支出減少455.66萬元等。

2.收入情況。2022年度收入合計9637.23萬元，較上年決算數(shù)增加1159.54萬元，增長13.68%，主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金收入1953.57萬元，減少基本支出收入455.66萬元等。其中：財政撥款收入9637.23萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計9637.23萬元，較上年決算數(shù)增加1159.54萬元，增長13.67%，主要原因是.本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金支出1953.57萬元，減少基本支出455.66萬元等。其中：基本支出 1046.72萬元，占10.86%；項(xiàng)目支出8590.51萬元，占89.14%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9637.23萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1159.54萬元，增長13.67%。主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金收支1953.57萬元，減少基本支出收支455.66萬元等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9637.23萬元，較上年決算數(shù)增加1159.54萬元，增長13.67%，主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬元，減少基本支出455.66萬元等。較年初預(yù)算數(shù)增加1872.66萬元，增長24.12%。主要原因是年中追加市級就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬元、事業(yè)單位公開招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9637.23萬元，較上年決算數(shù)增加1159.54萬元，增長13.67%，主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金支出1953.57萬元，減少基本支出455.66萬元。較年初預(yù)算數(shù)增長1872.66萬元，增加24.12%。主要原因是年中追加市級就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬元、事業(yè)單位公開招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出100萬元，占1.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加100萬元，主要原因是市局撥付2021年技工院校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)補(bǔ)助和2022年師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出9458.21萬元，占98.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加1770.75萬元，增長23.03%，主要原因是增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出32.52萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.49萬元，增長16.02%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（4）住房保障支出46.50萬元，占0.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.59萬元，下降5.28%，主要原因是住房公積金匯繳基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1046.73萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)933.06萬元，較上年決算數(shù)減少569.33萬元，下降37.89%，主要原因是局屬事業(yè)單位區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院從2022年開始獨(dú)立核算，人員經(jīng)費(fèi)不再合并到本單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)113.66萬元，較上年決算數(shù)減少164.44萬元，下降59.13%，主要原因是局屬事業(yè)單位區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院從2022年開始獨(dú)立核算，公用經(jīng)費(fèi)不再合并到本單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.25萬元，下降20.83%，主要原因是我局進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車審批管理，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定；強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.52萬元，下降9.87%，主要原因是公務(wù)用車管理更加科學(xué)完善、公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬元，主要用于車輛保險、維修維護(hù)、保養(yǎng)、加油等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降21.60%，主要原因是公務(wù)用車管理更加科學(xué)完善、公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降3.48%，主要原因是公務(wù)用車管理更加科學(xué)完善、公車維修費(fèi)用有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.83萬元，主要用于接待國家人社部以及市局到我區(qū)考察、調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降17.00%，主要原因是：我局強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.38萬元，下降31.40%，主要原因是其他省、市人社部門來我區(qū)考察學(xué)習(xí)次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次49人，其中：國內(nèi)外事接待3批次，49人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)168元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.92萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長20%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.59萬元，較上年決算數(shù)減少1.19萬元，下降66.85%，主要原因是局屬事業(yè)單位區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院從2022年開始獨(dú)立核算，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不再合并到本單位。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.66萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少164.44萬元，下降59.13%，主要原因是局屬事業(yè)單位區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院從2022年開始獨(dú)立核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：機(jī)要通信用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額179.42萬元，其中：政府采購服務(wù)支出179.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額179.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 120.42萬元，占政府采購支出總額的67.12%。主要用于采購金保二期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃和維護(hù)以及公共人才項(xiàng)目服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對31個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出8590.51萬元。

2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

（二）單位重點(diǎn)績效評價情況

我單位對工資管理系統(tǒng)和金保二期網(wǎng)絡(luò)租賃運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價，涉及財政撥款項(xiàng)目資金141.21萬元，評價得分87.7分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了對金保業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路（村、社區(qū)延伸段）服務(wù)商的確定未遵循市人社局〔2022〕—1通知的相關(guān)規(guī)定、租用協(xié)議中涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款未嚴(yán)格遵循市人社局合同范本，缺少對運(yùn)行故障排除時間具體要求的約定，存在排除故障不及時等主要問題，提出在以后簽訂租用協(xié)議中，涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款要嚴(yán)格遵循市人社局合同范本，約束服務(wù)商對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量的保證等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61968927

附件：1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1

收入支出決算總表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

附件2

收入決算表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

附件3

支出決算表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

附件4

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

附件5

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

附件7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

備注：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

單位：萬元

備注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

單位：萬元

備注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。