重慶市九龍坡區(qū)司法局

2019年度部門決算情況說明

?一、部門基本情況

（一）職能職責。九龍坡區(qū)司法局是九龍坡區(qū)政府司法行政的主管部門，其工作職能主要有：

（1）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。

（2）負責協(xié)調部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關爭議和問題。負責區(qū)政府和部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。

（3）指導、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承辦區(qū)政府管轄的行政復議、行政訴訟、行政賠償案件；負責區(qū)司法局管轄的行政復議、行政應訴、行政賠償、司法救助工作；指導監(jiān)督全區(qū)行政復議、行政訴訟、行政賠償和行政裁決工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責全區(qū)法律顧問工作的指導和協(xié)調，承擔區(qū)政府法律顧問有關管理工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。

（4）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃和年度計劃，組織實施普法宣傳教育工作；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作；協(xié)助做好本行政區(qū)域內人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設。

（5）管理社區(qū)矯正工作；指導協(xié)調幫教安置工作。

（6）負責擬定全區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。承擔律師、法律援助、司法鑒定、公證、和基層法律服務管理工作。

（7）負責規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責律師行業(yè)黨建工作。

（8）負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。

（9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。我局下設區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復議應訴科（行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督科）、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科（行政審批科）等9個內設科室；下轄法律援助中心（參公）、社區(qū)矯正幫教管理服務中心（全額撥款）、公證處（自收自支）三個事業(yè)單位。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括，九龍坡區(qū)法律援助中心和九龍坡區(qū)社區(qū)矯正幫教管理服務中心。

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：

一是機構改革情況。根據《中共重慶市九龍坡區(qū)委機構編制委員會辦公室關于做好區(qū)級有關部門“三定”工作的通知》（九龍坡委編辦〔2019〕1號），九龍坡區(qū)司法局與原區(qū)政府法制辦進行合并，重組為新的區(qū)司法局。重組后，原區(qū)政府法制辦的職能劃轉至區(qū)司法局，同時中共重慶市九龍坡區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室（以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦）設在區(qū)司法局。重組后的司法局新增3個內設科室，由原6個內設科室增加到9個內設科室。新增區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、政治處，將法制科與法律服務工作管理科合并為公共法律服務科。

二是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。目前，已經完成部門指標的合并工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2019年度收入總計1514.71萬元，支出總計1514.71萬元。收支較上年決算數減少55.61萬元、下降3.54%，主要原因是2019年項目經費調減。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

? 2.收入情況。2019年度收入合計1514.71萬元，較上年決算數減少22.61萬元，下降1.47%，主要原因是2019年項目經費調減。其中：財政撥款收入1514.71萬元，占100.00%。

? 3.支出情況。2019年度支出合計1514.71萬元，較上年決算數減少55.61萬元，下降3.54%，主要原因是2019年項目經費調減。其中：基本支出965.50萬元，占63.74%；項目支出549.21萬元，占36.26%。

? 4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度收支平衡。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2019年度財政撥款收、支總計1514.71萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少55.61萬元，下降3.54%。主要原因是2019年項目經費調減。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1514.71萬元，較上年決算數減少22.61萬元，下降1.47%。主要原因是2019年項目經費調減。較年初預算數增加62.25萬元，增長4.29%。主要原因是與原法制辦合并，人員和職能職責均有所增加，人員經費和項目經費相應增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1514.71萬元，較上年決算數減少55.61萬元，下降3.54%。主要原因是項目經費調減。較年初預算數增加62.25萬元，增長4.29%。主要原因是與原法制辦合并，人員和職能職責均有所增加，人員經費和項目經費相應增加。

? 3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度收支平衡。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2.99萬元，占0.20%，較年初預算數增加2.99萬元，增長0.00%，主要原因是該經費系年中追加。

（2）公共安全支出1281.48萬元，占84.60%，較年初預算數增加46.13萬元，增長3.73%，主要原因是與原法制辦合并，人員和職能職責均有所增加，人員經費和項目經費相應增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出134.56萬元，占8.88%，較年初預算數增加9.52萬元，增長7.61%，主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老金制度改革，社保繳費大幅度提高。

（4）衛(wèi)生健康支出36.04萬元，占2.38%，較年初預算數減少0.32萬元，下降0.88%，主要原因是人員調出。

（5）住房保障支出59.65萬元，占3.94%，較年初預算數增加3.94萬元，增長7.07%，主要原因是住房公積金繳費基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出965.50萬元。其中：人員經費781.34萬元，較上年決算數減少23.56萬元，下降2.93%，主要原因是人員調出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費184.16萬元，較上年決算數增加23.57萬元，增長14.68%，主要原因是與原法制辦合并，人員和職能職責均有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

? 2019年度“三公”經費支出共計8.41萬元，較年初預算數減少11.09萬元，下降56.87%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。較上年支出數減少9.76萬元，下降53.71%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費4.36萬元，主要用于機要文件交換、符合公務用車派車規(guī)定的市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.64萬元，下降56.40%，主要原因是實施公車改革，減少公務用車。較上年支出數減少4.25萬元，下降49.36%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，減少公務用車，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費4.05萬元，主要用于接待法律援助、人民調解、社區(qū)矯正交叉檢查，接受上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.45萬元，下降57.37%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，厲行節(jié)約。較上年支出數減少5.51萬元，下降57.64%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待64批次1208人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費33.56元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.18萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出184.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加23.57萬元，增長14.68%，主要原因是與原法制辦合并，人員和職能職責均有所增加。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.40萬元，較上年決算數減少3.15萬元，下降48.09%，主要原因是厲行節(jié)約。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出14.68萬元，較上年決算數增加9.15萬元，增長165.46%，主要原因是與原法制辦合并，職能職責增加，培訓業(yè)務增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額43.93萬元，其中：政府采購貨物支出12.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出31.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦、打印機、正版化軟件、辦公家具、廣告服務、信息化建設等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對26個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評26項，涉及資金549.21萬元

（二）績效自評結果

? 1.績效目標自評表

法律援助項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：項目全年預算數為91.7205元，執(zhí)行數為91.7205萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2019年，共受理法律援助案件852件（其中刑事337件、民事513件、行政2件），辦結538件，為受援人挽回經濟損失554.34萬元，代寫法律文書50件，提供免費的法律咨詢2092人次。通過對案件當事人電話回訪，群眾滿意率95%，無有效投訴。積極配合區(qū)法院做好刑事辯護全覆蓋工作。根據《關于推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》文件精神，進一步提高工作開展力度和質量，積極配合區(qū)檢察院做好“認罪認罰”工作。2019年，中心指派律師42名律師為1335名犯罪嫌疑人提供法律幫助，指派律師辦理刑事辯護全覆蓋案件117件，辦結45件。按時按質完成2019年績效目標任務，最大限度為困難群眾免費提供法律援助、法律咨詢。通過積極開展優(yōu)質高效的法律援助服務，受理法律援助案件同時，大力加快推進覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共法律服務體系建設，為人民群眾尋求公共法律服務提供更便捷、精準、高效的通道，維護社會穩(wěn)定。

?2.績效自評報告或案例

法律援助項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目概況

本項目是貫徹落實司法部及市局關于保障高效運轉公共法律服務體系和全面提高法律援助案件質量的重要舉措，為提高我區(qū)法律援助工作質量，確保全區(qū)積極開展優(yōu)質高效的法律援助服務的重要保障。項目的主要內容有：擴大法律援助范圍，依法受理法律援助申請,提高法律援助水平，全面執(zhí)行案件質量標準，根據《重慶市財政局?重慶市司法局關于印發(fā)<重慶市法律援助辦案經費管理辦法>的通知》(渝財行〔2014〕116號）文件精神，區(qū)縣財政部門應當將法律援助辦案經費納入年度財政預算予以安排，專項下達、專款專用。此項目經費預算共計91.7205萬元。全年共使用經費91.7205萬元，其中法律援助補貼71.2495萬元，刑事案件辯護全覆蓋辦案補貼20.4710萬元。

（二）項目績效目標

?1.項目績效總目標

2019年，共受理法律援助案件852件，為受援人挽回經濟損失554.34萬元，代寫法律文書50件，提供免費的法律咨詢2092人次。通過對案件當事人電話回訪，群眾滿意率95%，無有效投訴。極配合區(qū)法院做好刑事辯護全覆蓋工作。根據《關于推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》文件精神，進一步提高工作開展力度和質量。積極配合區(qū)檢察院做好“認罪認罰”工作。2019年，中心指派律師42名律師為1335名犯罪嫌疑人提供法律幫助，指派律師辦理刑事辯護全覆蓋案件117件，辦結45件。按時按質完成2019年績效目標任務，績效評價結論是項目資金執(zhí)行好。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目決策情況。依據《重慶市法律援助條例》規(guī)定，對符合法律援助條件的公民申請法律援助的，提供免費的法律援助服務，實現應援盡援。指派律師辦理法律援助案件、安排律師值班提供免費法律咨詢、代寫文書等。按照市財政局、市司法局聯(lián)合下發(fā)的文件標準，根據援助對象案件類型發(fā)放補貼，嚴格按照財務規(guī)定和程序實行國庫集中支付方式實施項目資金分配。

（二）項目過程情況。嚴格貫徹執(zhí)行中辦、國辦，市委辦、市政府辦兩個《實施意見》精神，進一步擴大法律援助事項范圍、放寬經濟困難標準。對農民工、軍人軍屬、殘疾人、未成年人、孤寡老人等5類特殊群體開通“綠色通道”， 實行先受理、速承辦；針對涉及婦女和女童被性侵的特殊案件，指派女律師為其提供“貼心”法律援助服務。

（三）項目產出情況。2019年，共受理法律援助案件852件（其中刑事337件、民事513件、行政2件），辦結538件，為受援人挽回經濟損失554.34萬元，代寫法律文書50件，提供免費的法律咨詢2092人次。通過對案件當事人電話回訪，群眾滿意率95%，無有效投訴。

（四）項目效益情況。最大限度為困難群眾免費提供法律援助、法律咨詢。通過積極開展優(yōu)質高效的法律援助服務，受理法律援助案件同時，大力加快推進覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共法律服務體系建設，為人民群眾尋求公共法律服務提供更便捷、精準、高效的通道，維護社會穩(wěn)定。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

主要經驗及做法：按照市財政局、市司法局聯(lián)合下發(fā)的文件標準，根據援助對象案件的情形來分類補貼，經分管領導進行核實后再由局長進行審核，嚴格按照財務規(guī)定和程序實行國庫集中支付方式實施項目資金分配。

存在的問題：無

六、績效自評結果擬應用和公開情況

自評合格

七、其他需要說明的問題

無

（三）重點績效評價結果

無?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：68176327。