169001區(qū)司法局（本級(jí)）2022年單位決算情況說(shuō)明.docx

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）

2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）作為區(qū)政府司法行政的主管部門下屬二級(jí)單位，主要職責(zé)是：全面依法治區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議和應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)、普法與依法治理、公共法律服務(wù)、社區(qū)矯正、法律援助、國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試以及公證、律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）等10個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,462.82萬(wàn)元，支出總計(jì)1,462.82萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少187.54萬(wàn)元,下降11.4%，主要原因是二級(jí)單位分離，獨(dú)立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,462.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少187.54萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是二級(jí)單位分離，獨(dú)立核算。其中：財(cái)政撥款收入1,462.82萬(wàn)元，占100%；

3.2022年度支出合計(jì)1,462.82萬(wàn)元，較上年決算減少187.54萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是二級(jí)單位分離，獨(dú)立核算。其中：基本支出832.74萬(wàn)元，占56.9%；項(xiàng)目支出630.08萬(wàn)元，占43.1%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位，收支平衡。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,462.82萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少187.54萬(wàn)元，下降11.4%。主要原因是二級(jí)單位分離，獨(dú)立核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,462.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少187.54萬(wàn)元，下降11.4%。主要原因是二級(jí)單位分離，獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加38.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,462.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少187.54萬(wàn)元，下降11.4%。主要原因是二級(jí)單位分離，獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加38.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位，收支平衡。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出6.94萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加了招商引資和黨建經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（2）公共安全支出1,120.86萬(wàn)元，占76.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少86.21萬(wàn)元，下降7.1%，主要原因是疫情原因，項(xiàng)目未完全實(shí)施。

（3）文化旅游體育與傳媒支出59.33萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年追加創(chuàng)建文明城區(qū)項(xiàng)目，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出192.54萬(wàn)元，占13.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.3%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

（5）衛(wèi)生健康支出33.61萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

（6）住房保障支出49.54萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.04萬(wàn)元，下降18.2%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)和基數(shù)降低。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出832.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)732.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少179.16萬(wàn)元，下降19.7%，主要原因是人員增減調(diào)動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)100.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少54.82萬(wàn)元，下降35.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降8.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降8.4%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.46萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、符合公務(wù)用車派車規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是實(shí)施公務(wù)車改革，減少公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，減少公務(wù)用車，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，主要用于接待法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正交叉檢查，接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降19.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降19.1%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次370人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)42.43元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降18.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范會(huì)議費(fèi)管理。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.7%，主要原因是項(xiàng)目增加，培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.63萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少54.82萬(wàn)元，下降35.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金630.08萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目完成較好。

（二）部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)社會(huì)化治理開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金277.42萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為合格，績(jī)效評(píng)價(jià)目前完成情況較好，接下來(lái)我們將進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，確保項(xiàng)目資金支出專款專用。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68176327