重慶市九龍坡區(qū)矯正幫教管理服務中心

2022年度單位決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責對社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員中無家可歸、無親可投、無生活來源的“三無”人員，與其所在鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處協(xié)調，幫助解決戶口、安置、低保、就業(yè)等問題，并為“三無”人員提供回歸社會的幫助，促進順利融入社會；負責為社區(qū)服刑人員進行集中教育；負責為有需求的社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員開展相關社會適應性指導、心理咨詢和心理輔導；負責協(xié)調為社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員提供就業(yè)幫助；負責為社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員提供公益勞動項目和場所。

（二）機構設置

重慶市九龍坡區(qū)社區(qū)矯正幫教管理服務中心是九龍坡區(qū)司法局下屬獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計56.37萬元，支出總計56.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加56.37萬元,增長100%，主要原因是二級單位分離，獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入總計56.37萬元，支出總計56.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加56.37萬元,增長100%，主要原因是二級單位分離，獨立核算。其中：財政撥款收入56.37萬元，占100%。

3.2022年度支出合計56.37萬元，較上年決算增加56.37萬元，增長100%，主要原因是二級單位分離，獨立核算。其中：基本支出56.37萬元，占100%。

?4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政全額撥款單位，收支平衡。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計56.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加56.37萬元，增長率100%。主要原因是二級單位分離，獨立核算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入56.37萬元，較上年決算數(shù)增加56.37萬元，增長率100%。主要原因是二級單位分離，獨立核算。較年初預算數(shù)增加7.56萬元，增長15.5%。主要原因是人員調動和社會保險、住房公積金基數(shù)調整等。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出56.37萬元，較上年決算數(shù)增加56.37萬元，增長100%。主要原因是二級單位分離，獨立核算。較年初預算數(shù)增加7.56萬元，增長15.5%。主要原因是人員調動和社會保險、住房公積金基數(shù)調整等。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

3.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）公共安全支出45.29萬元，占80.3%，較年初預算數(shù)增加6.13萬元，增長15.7%，主要原因是人員增減變動和社會保險基數(shù)增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出4.61萬元，占8.2%，較年初預算數(shù)增加1.12萬元，增長32.1%，主要原因是人員調動和社會保險基數(shù)的增加。

（3）衛(wèi)生健康支出2.24萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.46萬元，增長25.8%，主要原因是人員調動和社會保險基數(shù)的增加。

（4）住房保障支出4.23萬元，占7.5%，較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降3.2%，主要原因是人員調動和基數(shù)變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出56.37萬元。其中：人員經費46.70萬元，較上年決算數(shù)增加46.70萬元，增長100%，主要原因是二級單位分離和人員增減調動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費9.67萬元，較上年決算數(shù)增加9.67萬元，增長100%。主要原因是二級單位分離，獨立核算。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、印刷費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位屬于九龍坡區(qū)司法局下屬二級單位，財政未保障我單位“三公”經費。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長100%，主要原因是二級單位分離，獨立核算。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

因我單位屬于九龍坡區(qū)司法局二級預算單位，無國有資產，故未納入2022年決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

2022我單位年無項目支出經費，故未開展項目績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68176327

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