[ 索引號(hào) ] | 115001070092933809/2023-00018 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)司法局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
169-重慶市九龍坡區(qū)司法局2022年度部門決算情況說(shuō)明
重慶市九龍坡區(qū)司法局
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
九龍坡區(qū)司法局是九龍坡區(qū)政府司法行政的主管部門,其工作職能主要有:(1)承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。(2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門實(shí)施法律法規(guī)規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。負(fù)責(zé)區(qū)政府和部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作。(3)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償案件;負(fù)責(zé)區(qū)司法局管轄的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、司法救助工作;指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償和行政裁決工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)全區(qū)法律顧問(wèn)工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),承擔(dān)區(qū)政府法律顧問(wèn)有關(guān)管理工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺(tái)有關(guān)法律事務(wù)。(4)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織實(shí)施普法宣傳教育工作;推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作;協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。(5)管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)幫教安置工作。(6)負(fù)責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。承擔(dān)律師、法律援助、司法鑒定、公證、和基層法律服務(wù)管理工作。(7)負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)律師行業(yè)黨建工作。(8)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。(9)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書(shū)科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科(行政審批科)等10個(gè)內(nèi)設(shè)科室;下轄法律援助中心(參公)、社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心(全額撥款)、公證處(自收自支)三個(gè)事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括法律援助中心(參公)、社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心(全額撥款)和公證處(自收自支)三個(gè)事業(yè)單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,309.89萬(wàn)元,支出總計(jì)2,309.89萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2,309.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,309.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,309.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。其中:財(cái)政撥款收入2309.89萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,309.89萬(wàn)元,較上年決算增加2,309.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。其中:基本支出1,433.98萬(wàn)元,占62.1%;項(xiàng)目支出875.91萬(wàn)元,占37.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位,收支平衡。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,309.89萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,309.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,309.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,309.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加147.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%。主要原因是增加項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,309.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,309.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位較年初預(yù)算數(shù)增加147.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%。主要原因是增加項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位,收支平衡。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出6.94萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年中追加了招商引資和黨建經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
(2)公共安全支出1,864.12萬(wàn)元,占80.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.9%,主要原因是律師公證項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。
(3)文化旅游體育與傳媒支出59.33萬(wàn)元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加59.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。2022年追加創(chuàng)建文明城區(qū)項(xiàng)目,增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出235.22萬(wàn)元,占10.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.1%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)的增加。
(5)衛(wèi)生健康支出51.37萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.8%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)的增加。
(6)住房保障支出92.91萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.01萬(wàn)元,下降10.6%,主要原因是公積金基數(shù)下調(diào)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,433.98萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,176.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,176.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)257.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加257.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.73萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加10.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是下屬二級(jí)預(yù)算分離。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.16萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、符合公務(wù)用車派車規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元,下降1.1%,主要原因是實(shí)施公務(wù)車改革,減少公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加9.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元,主要用于接待法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正交叉檢查,接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元,下降19.1%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加1.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是包含下屬二級(jí)預(yù)算單位三公經(jīng)費(fèi)支出。
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(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次370人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)42.40元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.05萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年下屬二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年度項(xiàng)目數(shù)量增加,培訓(xùn)支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.87萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加143.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年下屬二級(jí)預(yù)算單位分離,獨(dú)立核算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)14項(xiàng),涉及資金875.91萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目完成較好。
重慶市九龍坡區(qū)司法局2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
主管部門 | 重慶市九龍坡區(qū)司法局 | 部門 | 羅杰 | 聯(lián)系電話 | 023-68176327 | 自評(píng)總分 | 98.82 | ||
當(dāng)年績(jī)效 | 年初績(jī)效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
1.公共法律服務(wù)項(xiàng)目:法律援助案件辦理經(jīng)費(fèi):受理法律援助案件200件,提供法律咨詢解答1800人次;國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經(jīng)費(fèi):完成九龍坡區(qū)考點(diǎn)組織實(shí)施工作 。 2.社會(huì)化治理項(xiàng)目:人民調(diào)解經(jīng)費(fèi):調(diào)解成功率達(dá)96%,有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi):全年預(yù)計(jì)接收社區(qū)矯正對(duì)象540人,刑滿釋放人員900人,做到社區(qū)矯正對(duì)象無(wú)脫管漏管現(xiàn)象發(fā)生,有效預(yù)防刑滿釋放人員重新犯罪。 3.普法宣傳:區(qū)政府法律顧問(wèn)為政府科學(xué)決策、民主決策和依法決策起到積極的推動(dòng)作用。全面參與規(guī)范性文件審查、重大合同審查、復(fù)議應(yīng)訴案件的辦理、涉法涉訴事務(wù)的處理,提供專業(yè)法律意見(jiàn)和法律服務(wù)。對(duì)全區(qū)所有持“重慶市行政執(zhí)法證”的人員和擬從事行政執(zhí)法工作的人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)考試合格者方能從事行政執(zhí)法工作。完成依法治區(qū)、法治政府建設(shè)工作要點(diǎn)的工作任務(wù)。提高全民族法治素養(yǎng)和道德素質(zhì)。 4.政法裝備:為機(jī)關(guān)科室和相關(guān)司法所更新電腦、打印機(jī)等設(shè)備10余臺(tái),正版化軟件10余套,信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè),保障司法行政專網(wǎng)運(yùn)行、司法行政機(jī)關(guān)通訊、指揮中心擴(kuò)容和運(yùn)行等3大信息化建設(shè)工作,保障辦公運(yùn)行,提升工作效率。 | 1.公共法律服務(wù)項(xiàng)目:法律援助案件辦理經(jīng)費(fèi):受理法律援助案件200件,提供法律咨詢解答1800人次;國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經(jīng)費(fèi):完成九龍坡區(qū)考點(diǎn)組織實(shí)施工作 。 2.社會(huì)化治理項(xiàng)目:人民調(diào)解經(jīng)費(fèi):調(diào)解成功率達(dá)96%,有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi):全年預(yù)計(jì)接收社區(qū)矯正對(duì)象540人,刑滿釋放人員900人,做到社區(qū)矯正對(duì)象無(wú)脫管漏管現(xiàn)象發(fā)生,有效預(yù)防刑滿釋放人員重新犯罪。 3.普法宣傳:區(qū)政府法律顧問(wèn)為政府科學(xué)決策、民主決策和依法決策起到積極的推動(dòng)作用。全面參與規(guī)范性文件審查、重大合同審查、復(fù)議應(yīng)訴案件的辦理、涉法涉訴事務(wù)的處理,提供專業(yè)法律意見(jiàn)和法律服務(wù)。對(duì)全區(qū)所有持“重慶市行政執(zhí)法證”的人員和擬從事行政執(zhí)法工作的人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)考試合格者方能從事行政執(zhí)法工作。完成依法治區(qū)、法治政府建設(shè)工作要點(diǎn)的工作任務(wù)。提高全民族法治素養(yǎng)和道德素質(zhì)。 4.政法裝備:為機(jī)關(guān)科室和相關(guān)司法所更新電腦、打印機(jī)等設(shè)備10余臺(tái),正版化軟件10余套,信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè),保障司法行政專網(wǎng)運(yùn)行、司法行政機(jī)關(guān)通訊、指揮中心擴(kuò)容和運(yùn)行等3大信息化建設(shè)工作,保障辦公運(yùn)行,提升工作效率。 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 | 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年 | 指標(biāo)得分 | 說(shuō)明 | |
2022年1-12月法律援助案件數(shù)量 | 件 | ≥ | 200 | 10 | 616 | 10 | |||
國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試考生人數(shù) | 人 | ≥ | 1550 | 10 | 1602 | 10 | |||
2022年人民調(diào)解成功率 | % | ≥ | 96 | 10 | 99 | 10 | |||
訴訟代理案件及時(shí)答辯率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
法律援助案件辦結(jié)率 | % | ≥ | 85 | 10 | 84 | 8.82 | |||
訴訟案件代理費(fèi) | 元/個(gè) | = | 5000 | 10 | 5000 | 10 | |||
法律援助受援群眾投訴率 | % | ≤ | 5 | 10 | 0 | 10 | |||
受助對(duì)象滿意度 | % | ≥ | 95 | 10 | 95 | 10 | |||
部門預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
一般性支出壓減率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 |
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重慶市九龍坡區(qū)司法局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說(shuō)明 | 自評(píng)得分 |
1 | 社會(huì)化治理 | 社區(qū)矯正購(gòu)買人數(shù) | = | 17 | 人 | 10 | 17 | 10 | 聘用17名社區(qū)矯正工作者開(kāi)展工作 | 100 |
人民調(diào)解案件成功率 | ≥ | 96 | % | 10 | 99 | 10 | 受理調(diào)解的案件,雙方達(dá)成一致協(xié)議即為調(diào)解成功 | |||
社區(qū)矯正人員脫管漏管率 | ≤ | 0 | % | 10 | 0 | 10 | 脫管漏管人數(shù)/監(jiān)管的總?cè)藬?shù)*指標(biāo)分值 | |||
社區(qū)矯正人數(shù) | ≥ | 540 | 人 | 10 | 610 | 10 | 年度完成社區(qū)矯正對(duì)象數(shù)量 | |||
調(diào)解當(dāng)事人滿意度 | ≥ | 70 | % | 10 | 70 | 10 | 調(diào)解雙方當(dāng)事人對(duì)調(diào)解員工作態(tài)度及業(yè)務(wù)水平的一種評(píng)價(jià) | |||
受理人民調(diào)解案件數(shù) | = | 2795 | 件 | 10 | 8435 | 10 | 全年各級(jí)各類調(diào)委會(huì)受理人民調(diào)解案件數(shù)量 | |||
人民調(diào)解完成時(shí)間 | ≤ | 2022.12 | 年月 | 10 | 2022.12 | 10 | ||||
調(diào)解后回訪率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 調(diào)解雙方達(dá)成協(xié)議后,調(diào)解員及時(shí)回訪協(xié)議履行情況 | |||
社區(qū)矯正工作人員培訓(xùn)率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | 對(duì)社區(qū)矯正工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) |
(二)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門對(duì)社會(huì)化治理開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金277.42萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為合格,績(jī)效評(píng)價(jià)目前完成情況較好,接下來(lái)我們將進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,確保項(xiàng)目資金支出專款專用。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68176327
169重慶市九龍坡區(qū)司法局2022年度部門決算情況說(shuō)明.docx