一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)對社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員中無家可歸、無親可投、無生活來源的“三無”人員，與其所在鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處協(xié)調(diào)，幫助解決戶口、安置、低保、就業(yè)等問題，并為“三無”人員提供回歸社會的幫助，促進順利融入社會；負責(zé)為社區(qū)服刑人員進行集中教育；負責(zé)為有需求的社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員開展相關(guān)社會適應(yīng)性指導(dǎo)、心理咨詢和心理輔導(dǎo)；負責(zé)協(xié)調(diào)為社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員提供就業(yè)幫助；負責(zé)為社區(qū)服刑人員、刑滿釋放人員提供公益勞動項目和場所。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心是九龍坡區(qū)司法局下屬獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)67.22 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款67.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2023年增加 2.18萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)67.22萬元，其中：公共安全支出預(yù)算53.98萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.21 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.65萬元，住房保障支出預(yù)算5.37萬元。支出預(yù)算較2023年增加2.18萬元，主要是基本支出預(yù)算增加2.18 萬元，項目支出預(yù)算增加0 萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入67.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出67.22萬元，比2023年增加2.18萬元。其中：基本支出 67.22 萬元，比2023年增加2.18 萬元，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 0 ?萬元，比2023年增加（或減少）0 ?萬元。

重慶市九龍坡區(qū)社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2023年減少（或增加）0 ?萬元；公務(wù)接待費 0 萬元，比2023年減少（或增加） 0 萬元；公務(wù)用車運行維護費 ?0 ?萬元，比2023年減少（或增加） 0 ?萬元；公務(wù)用車購置費 ?0 萬元，比2023年減少（或增加） 0 ?萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 ?0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算0 ?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0 萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅杰 ?聯(lián)系方式：023-68176327??

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