一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

司法局作為區(qū)政府司法行政的主管部門，主要職責(zé)是：全面依法治區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議和應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)、普法與依法治理、公共法律服務(wù)、社區(qū)矯正、法律援助、國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試以及公證、律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定管理等工作。

（二）單位構(gòu)成

我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）等10個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1788.19 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1788.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2023年增加98.06萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加98.06萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1788.19萬(wàn)元，其中：公共安全支出預(yù)算1530.33萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 157.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 43.07萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 57.04萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加98.06 萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加107.63 萬(wàn)元，基本支出較去年減少9.57萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1788.19 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1788.19萬(wàn)元，較2023年增加98.06萬(wàn)元。其中：基本支出 851.89 萬(wàn)元，較2023年減少9.57萬(wàn)元，主要原因是單位人員增減調(diào)動(dòng)。基本支出主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出936.30萬(wàn)元，較2023年增加107.63萬(wàn)元，主要原因是創(chuàng)建法制社會(huì)和法律援助案件、人民調(diào)解案件和社區(qū)矯正接收矯正人員數(shù)逐年增加等。

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 8.5萬(wàn)元，比2023年增加1 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，比2023年減少 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ???6.5萬(wàn)元，比2023年增加1 萬(wàn)元，主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加，公車使用頻率增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) ?0 萬(wàn)元，比2023年減少（或增加） 0 ?萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 149.83 萬(wàn)元，比上年減少0.2 萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T減少，辦公經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) ?0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款936.30萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛2 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：羅杰 ?聯(lián)系方式：023-68176327

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