一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

司法局作為區(qū)政府司法行政的主管部門，主要職責(zé)是：全面依法治區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議和應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)、普法與依法治理、公共法律服務(wù)、社區(qū)矯正、法律援助、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試以及公證、律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定管理等工作。

（二）單位構(gòu)成

我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）等10個內(nèi)設(shè)科室。下屬三個二級預(yù)算單位，分別是九龍坡區(qū)法律援助中心、九龍坡區(qū)社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心和九龍坡公證處，公開的數(shù)據(jù)中均包含以上下屬單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2725.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2725.73 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較2023年增加133.44萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加133.44萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2725.73萬元，其中：公共安全支出預(yù)算2368.61萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算207.98?萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算62.38萬元，住房保障支出預(yù)算86.76 萬元。支出預(yù)算較2023年增加133.44萬元，主要是項目和基本支出預(yù)算增加133.44 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入 2725.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 2725.73萬元，比2023年增加133.44萬元。其中：基本支出1259.44萬元，比2023年增加25.81萬元，主要原因是單位人員增減變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 1466.29萬元，比2023年增加107.62萬元，主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加，項目經(jīng)費增加。

重慶市九龍坡區(qū)司法局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算 8.5 萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2023年減少（或增加）0 ?萬元；公務(wù)接待費 2 萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費 ?6.5 萬元，與2023年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化公務(wù)用車支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)用車開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費 0 ?萬元，比2023年減少（或增加） ?0 萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 234.97萬元，比上年增加4.54萬元，主要原因是人員增減變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 1466.29萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅杰 ?聯(lián)系方式：023-68176327

重慶市九龍坡區(qū)司法局2024年部門預(yù)算公開情況說明.doc