[ 索引號(hào) ] | 11500107009293225W/2023-00307 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。根據(jù)職責(zé)和授權(quán)擬定區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬定水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù),監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,參與核事故應(yīng)急處理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)等。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)預(yù)警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,承擔(dān)國(guó)家履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約在我區(qū)的相關(guān)工作,組織開展應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)際交流與合作。
11.組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度,對(duì)接中央、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng),查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題,具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作。
13.負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與對(duì)外合作工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
15.承擔(dān)重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的日常工作。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管和行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)施最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全,建設(shè)山清水秀美麗之地。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、生態(tài)保護(hù)科(行政審批科)、水環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤環(huán)境科、總量排放與輻射管理科6個(gè)科室;下設(shè)三個(gè)事業(yè)單位,分別是區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參公事業(yè)單位)、九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(全額事業(yè)單位)和區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心(全額事業(yè)單位)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)6,550.10萬元,支出總計(jì)6,550.10萬元。收支較上年決算數(shù)增加6,550.10萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6,470.48萬元,較上年決算數(shù)增加6,470.48萬元,增長(zhǎng)%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。其中:財(cái)政撥款收入6,470.48萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.62萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6,550.10萬元,較上年決算增加6,550.10萬元,增長(zhǎng)%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。其中:基本支出2,523.83萬元,占38.5%;項(xiàng)目支出4,026.27萬元,占61.5%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,550.10萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6,550.10萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,853.44萬元,較上年決算數(shù)增加5,853.44萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。較年初預(yù)算數(shù)減少472.30萬元,下降7.5%。主要原因是項(xiàng)目減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.62萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,933.06萬元,較上年決算數(shù)增加5,933.06萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。較年初預(yù)算數(shù)減少392.68萬元,下降6.2%。主要原因是項(xiàng)目減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出12.00萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加項(xiàng)目2021年招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
(2)科學(xué)技術(shù)支出8.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是申報(bào)科技局科研經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)。
(3)文化旅游體育與傳媒支出8.84萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.84萬元,增長(zhǎng)%,主要原因是增加項(xiàng)目創(chuàng)建文明城區(qū)5-6月工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出459.50萬元,占7.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加239.32萬元,增長(zhǎng)108.7%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
(5)衛(wèi)生健康支出144.88萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加62.58萬元,增長(zhǎng)76%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
(6)節(jié)能環(huán)保支出5,099.34萬元,占85.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少738.37萬元,下降12.6%,主要原因是項(xiàng)目減少。
(7)農(nóng)林水支出17.00萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.00萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加項(xiàng)目長(zhǎng)江清漂保潔。
(8)住房保障支出183.51萬元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬元,下降1.1%,主要原因是公積金基數(shù)下調(diào)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,523.83萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,194.01萬元,較上年決算數(shù)增加2,194.01萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)329.83萬元,較上年決算數(shù)增加329.83萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)費(fèi)用及其他費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入617.04萬元,較上年決算數(shù)增加617.04萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。本年支出617.04萬元,較上年決算數(shù)增加617.04萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)37.82萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.68萬元,下降25.1%,主要原因是1.疫情影響;2.按照市、區(qū)要求,從厲行節(jié)約出發(fā),嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)增加37.82萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.2021年度本部門無因公出國(guó)(境)費(fèi)用
2.公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.98萬元,主要用于環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加17.98萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是車輛老舊,按程序進(jìn)行報(bào)廢后,根據(jù)區(qū)公務(wù)車輛申購(gòu)審批程序重新購(gòu)置新能源車輛,故公車購(gòu)置費(fèi)增加。
3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.28萬元,主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工作督察檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.24萬元,下降27.7%,主要原因是1.疫情影響;2.本單位制定公務(wù)車運(yùn)行管理辦法,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)車使用,減少公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加16.28萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
4.公務(wù)接待費(fèi)3.56萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.44萬元,下降64.4%,主要原因是1.疫情影響;2.按照市、區(qū)要求,從厲行節(jié)約出發(fā),嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)增加3.56萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為17輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次600人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)59.41元,車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.96萬元。????????????? ??????????????
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.86萬元,較上年決算數(shù)增加1.86萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.80萬元,較上年決算數(shù)增加1.80萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.91萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加169.91萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是單位分離,去年無匯總級(jí),今年新增匯總單位。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,應(yīng)急保障用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)7臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,857.12萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1,025.64萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出831.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額700.27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的37.7%,其中:授予小微企業(yè)合同金額700.27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的37.7%。主要用于1.環(huán)保管家服務(wù);2.區(qū)級(jí)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)站建設(shè);3.入河排污口排查整治;4.重要節(jié)點(diǎn)空氣質(zhì)量管控及揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)治理等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)46個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)46項(xiàng),涉及資金4,026.27萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,整體情況良好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
???????????????????? (2022年度) ??????????? 單元:萬元
主管部門 |
區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
部門聯(lián)系人 |
洪沁 |
聯(lián)系電話 |
68789236 |
自評(píng)總分 |
90 | |||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實(shí)施環(huán)境污染防治攻堅(jiān)行動(dòng);組織開展環(huán)保執(zhí)法行動(dòng),加強(qiáng)環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)水平;加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的宣傳教育,努力增強(qiáng)人民群眾的環(huán)境保護(hù)意識(shí),提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護(hù)能力建設(shè) |
加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實(shí)施環(huán)境污染防治攻堅(jiān)行動(dòng);組織開展環(huán)保執(zhí)法行動(dòng),加強(qiáng)環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)水平;加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的宣傳教育,努力增強(qiáng)人民群眾的環(huán)境保護(hù)意識(shí),提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)。 |
加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實(shí)施環(huán)境污染防治攻堅(jiān)行動(dòng);組織開展環(huán)保執(zhí)法行動(dòng),加強(qiáng)環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)水平;加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的宣傳教育,努力增強(qiáng)人民群眾的環(huán)境保護(hù)意識(shí),提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)。 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)說明及公式 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
說明 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
空氣質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)天數(shù) |
空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù) |
天 |
≥ |
達(dá)到300天以上或同比增加5天 |
308 |
40.00 |
40.00 |
| |||||||
區(qū)域噪聲平均值 |
根據(jù)《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià) |
分貝 |
≤ |
不高于53分貝 |
低于53分貝 |
10.00 |
10.00 |
| ||||||||
長(zhǎng)江和尚山斷面水質(zhì) |
達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三類水質(zhì)要求 |
很好/較好/一般/差 |
無 |
保持或優(yōu)于Ⅲ類 |
達(dá)到二類 |
20.00 |
20.00 |
| ||||||||
成本指標(biāo) |
“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)率 |
“三公”經(jīng)費(fèi)較上一年度增長(zhǎng)部分占上一年“三公”經(jīng)費(fèi)的比率。 |
% |
≤ |
0 |
0 |
10.00 |
10.00 |
| |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
環(huán)境突發(fā)事件 |
重、特大突發(fā)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件發(fā)生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
10.00 |
10.00 |
| |||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2022年度)
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
權(quán)重 |
全年完成值 |
得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
1 |
大氣污染防治經(jīng)費(fèi) |
檢測(cè)機(jī)動(dòng)車尾氣數(shù)量 |
≥ |
10000 |
輛 |
20 |
10000 |
20.00 |
|
100 |
微觀站點(diǎn)數(shù)量 |
= |
67 |
個(gè)(套) |
20 |
67 |
20.00 |
| |||
有效數(shù)據(jù)傳輸率 |
≥ |
88 |
% |
20 |
88 |
20.00 |
| |||
空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù) |
≥ |
300 |
天 |
20 |
300 |
20.00 |
| |||
滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
10.00 |
| |||
2 |
環(huán)保管家服務(wù)經(jīng)費(fèi) |
環(huán)保綜合培訓(xùn)資料及課件 |
= |
2 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
94 |
污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)目標(biāo)任務(wù)調(diào)度情況 |
= |
8 |
次 |
15 |
15 |
15 |
| |||
政策及技術(shù)文件推送 |
≥ |
70 |
次 |
5 |
10 |
10 |
| |||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)排查 |
= |
2 |
套 |
5 |
10 |
5 |
| |||
行政審批專家咨詢 |
= |
20 |
份 |
5 |
10 |
10 |
| |||
環(huán)保審批及污染防治咨詢建議 |
≥ |
100 |
次 |
10 |
10 |
10 |
| |||
環(huán)境質(zhì)量改善 |
/ |
改善 |
/ |
5 |
15 |
14 |
| |||
控制及降低企業(yè)發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件造成對(duì)水環(huán)境及大氣環(huán)境污染的可能性,無較大及以上突發(fā)環(huán)境事故發(fā)生。 |
< |
0 |
次 |
5 |
10 |
10 |
| |||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
(三)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門對(duì)環(huán)保管家服務(wù)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金150萬元,評(píng)價(jià)得分94分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了以下幾個(gè)問題:1.部分工作因疫情未完成。應(yīng)急管理服務(wù)內(nèi)容中,因疫情原因,排查風(fēng)險(xiǎn)源企業(yè)數(shù)量未達(dá)到每半年15家次的要求。2.環(huán)保問題“熱點(diǎn)”區(qū)域改善難度大。九龍坡區(qū)是重慶市工業(yè)老區(qū)、大區(qū),產(chǎn)城融合特點(diǎn)明顯,城市更新速度快,環(huán)保壓力大,環(huán)保管家提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,并做出了具有實(shí)效的“亮點(diǎn)”工作,但要進(jìn)一步改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量,還需要迫切走高質(zhì)量發(fā)展、高水平保護(hù)的道路。
針對(duì)以上問題,提出以下工作建議:一是持續(xù)探索服務(wù)企業(yè)模式。擴(kuò)大“五全四規(guī)范”建設(shè)范圍,結(jié)合排污許可申報(bào),深入探索服務(wù)企業(yè)模式,推動(dòng)企業(yè)完善環(huán)境管理制度,提高企業(yè)環(huán)保管理水平,以期建成全市企業(yè)環(huán)境保護(hù)規(guī)范管理的引領(lǐng)區(qū)和示范區(qū)。二是牢守轄區(qū)環(huán)境安全防線。深入開展環(huán)境安全隱患排查整行動(dòng),協(xié)助完善應(yīng)急預(yù)案體系,規(guī)范化管理應(yīng)急物資儲(chǔ)備,對(duì)重點(diǎn)專項(xiàng)行動(dòng)提供專家技術(shù)支持。三是積極策劃“亮點(diǎn)”服務(wù)。積極助力項(xiàng)目落地,策劃環(huán)評(píng)審批靠前服務(wù),深入優(yōu)化行政審批流程,降低審批管理風(fēng)險(xiǎn),深化“放管服”,服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
(四)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68789236
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附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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附表1
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附表2
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附表3
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附表4
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附表5
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附表6
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附表7
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附表8
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年度 |
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
|
|
| |
|
|
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備注:本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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附表9
— 1 —
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