[ 索引號 ] | 11500107009293225W/2023-00310 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊2022年度決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。根據(jù)職責(zé)和授權(quán)擬定區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬定水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù),監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大環(huán)境保護(hù)工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
6.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,參與核事故應(yīng)急處理。
7.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價,按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件,組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
8.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,承擔(dān)國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區(qū)的相關(guān)工作,組織開展應(yīng)對氣候變化國際交流與合作。
9.組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度,對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動,查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題,具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬參公事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,159.93萬元,支出總計1,159.93萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,159.93萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。
2.收入情況。2022年度收入合計1,159.93萬元,較上年決算數(shù)增加1,159.93萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。其中:財政撥款收入1,159.93萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,159.93萬元,較上年決算增加1,159.93萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。其中:基本支出949.02萬元,占81.8%;項目支出210.91萬元,占18.2%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,159.93萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加1,159.93萬元,增長100%。主要原因是單位分離,今年新增決算單位。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,159.93萬元,較上年決算數(shù)增加1,159.93萬元,增長100%。主要原因是單位分離,今年新增決算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加70.68萬元,增長6.5%。主要原因是人員經(jīng)費增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,159.93萬元,較上年決算數(shù)增加1,159.93萬元,增長100%。主要原因是單位分離,今年新增決算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加70.68萬元,增長6.5%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出128.06萬元,占11%,較年初預(yù)算數(shù)增加37.91萬元,增長42.1%,主要原因是社會保險繳費增加。
(2)衛(wèi)生健康支出47.07萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.54萬元,增長44.7%,主要原因是醫(yī)療保險繳費增加。
(3)節(jié)能環(huán)保支出910.97萬元,占78.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.23萬元,增長2%,主要原因是人員正常晉級。
(4)住房保障支出73.83萬元,占6.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出949.02萬元。其中:人員經(jīng)費844.14萬元,較上年決算數(shù)增加844.14萬元,增100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費104.88萬元,較上年決算數(shù)增加104.88萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計29.20萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元,下降7.3%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費降低。較上年支出數(shù)增加29.20萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.2022年度本單位無因公出國(境)費用。
2.公務(wù)車購置費17.98萬元,主要用于環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加17.98萬元,增長100%,主要原因是車輛老舊,按程序進(jìn)行報廢后,根據(jù)區(qū)公務(wù)車輛申購審批程序重新購置新能源車輛,故公車購置費增加。
3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費11.22萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工作督察檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元,下降17%,主要原因是1.疫情影響;2.本單位制定公務(wù)車運(yùn)行管理辦法,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)車使用,減少公務(wù)車運(yùn)行費用。較上年支出數(shù)增加11.22萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。
4. 2022年度本單位無公務(wù)接待費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費17.98萬元,車均維護(hù)費11.22萬元。(全局共17輛車,由局統(tǒng)一維護(hù),車均維護(hù)費0.96萬元)。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.93萬元,較上年決算數(shù)增加0.93萬元,增長100%,主要原因是籌辦全市應(yīng)急比武大會。本年度培訓(xùn)費支出1.46萬元,較上年決算數(shù)增加1.46萬元,增長%,主要原因是參加全國生態(tài)環(huán)境綜合行政培訓(xùn)會。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出104.88萬元,主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加104.88萬元,增長%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月,所屬預(yù)算單位共有車輛8輛,其中應(yīng)急保障用車7輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
(四)政府采購支出說明
2022年度本單位政府采購支出總額0.00萬元。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68789236
?
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表1
— 1 —
附表2
— 1 —
附表3
? |
附表4
?
?
?
?
?
?
?
附表5
?
?
?
?
?
?
— 1 —
附表6
— 1 —
附表7
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊???????????????????????? 單位:萬元 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表8
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
附表9