[ 索引號 ] | 11500107009293225W/2023-00311 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境保護宣傳教育中心2022年度決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與對外合作工作。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)環(huán)境保護宣傳教育中心屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬全額事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計108.70萬元,支出總計108.70萬元。收支較上年決算數(shù)增加108.70萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。
2.收入情況。2022年度收入合計108.70萬元,較上年決算數(shù)增加108.70萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。其中:財政撥款收入108.70萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計108.70萬元,較上年決算增加108.70萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。其中:基本支出108.70萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計108.70萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加108.70萬元,增長100%。主要原因是單位分離,今年新增決算單位。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入108.70萬元,較上年決算數(shù)增加108.70萬元,增長100%。主要原因是單位分離,今年新增決算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元,增長1.7%。主要原因是基本支出增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出108.70萬元,較上年決算數(shù)增加108.70萬元,增長100%。主要原因是單位分離,今年新增決算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元,增長1.7%。主要原因是基本支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出8.41萬元,占7.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元,增長10.7%,主要原因是社會保險繳費增加。
(2)衛(wèi)生健康支出4.30萬元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬元,增長8.3%,主要原因是醫(yī)療保險繳費增加。
(3)節(jié)能環(huán)保支出86.46萬元,占79.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.40萬元,增長1.6%,主要原因是人員工資正常晉級。
(4)住房保障支出9.53萬元,占8.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元,下降6.9%,主要原因是公積金基數(shù)下調(diào)。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出108.70萬元。其中:人員經(jīng)費85.90萬元,較上年決算數(shù)增加85.90萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費22.80萬元,較上年決算數(shù)增加22.80萬元,增長100%,主要原因是單位分離,今年新增決算單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.56萬元,較上年決算數(shù)增加0.56萬元,增長100%,主要原因是黨建主題會議費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月,本單位共有車輛1輛,其中應(yīng)急保障用車1輛。
(四)政府采購支出說明
2022年度本單位政府采購支出總額0.00萬元。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68789236
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附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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附表1
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附表2
附表3
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附表4
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附表5
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附表6
附表7
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境保護宣傳教育中心??????????????????????????? 單位:萬元 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 |
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備注:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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附表8
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境保護宣傳教育中心 | 單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 |
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備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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附表9
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