一、單位基本情況

（一）職能職責

為自貿(mào)區(qū)規(guī)劃建設提供信息和有價值的資料；為自貿(mào)區(qū)建設搞好協(xié)調(diào)服務工作，負責宣傳區(qū)域形象、推介投資項目、搭建交流合作平臺、推動項目落地；為自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)提供指導、咨詢和服務；分析評估改革創(chuàng)新經(jīng)驗，提出改革創(chuàng)新成果推廣建議；對自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi)重點企業(yè)、重要項目、難點問題開展調(diào)查分析。

（二）機構(gòu)設置

本單位為區(qū)商務委下設的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計118.81萬元，支出總計118.81萬元，收支較上年決算數(shù)增加118.81萬元、增長100%，主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。

2.收入情況。2022年度收入合計118.81萬元，較上年決算數(shù)增加118.81萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。其中：財政撥款收入118.81萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計118.81萬元。較上年決算數(shù)增加118.81萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。其中：基本支出88.35萬元，占74.4%；項目支出30.46萬元，占25.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計118.81萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加118.81萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入118.81萬元，較上年決算數(shù)增加118.81萬元，增長100%。主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。較年初預算數(shù)減少3.6萬元，下降2.9%。主要原因是厲行節(jié)約，商品和服務支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出118.81萬元，較上年決算數(shù)增加118.81萬元，增長100%。主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。較年初預算數(shù)減少3.6萬元，下降2.9%。主要原因是厲行節(jié)約，商品和服務支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出101.0萬元，占85.0%，較年初預算數(shù)減少3.95萬元，下降3.8%，主要原因是厲行節(jié)約，商品和服務支出減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出7.34萬元，占6.2%，較年初預算數(shù)增加1.14萬元，增長18.4%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出3.55萬元，占3.0%，較年初預算數(shù)增加0.33萬元，增長10.2%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)。

（4）住房保障支出6.92萬元，占5.8%，較年初預算數(shù)減少1.11萬元，下降13.8%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出88.35萬元。其中：人員經(jīng)費70.85萬元，較上年決算數(shù)增加70.85萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費等。公用經(jīng)費17.5萬元，較上年決算數(shù)增加17.5萬元，增長100%，主要原因是本單位為2022年度新增核算的二級預算單位,上年度由上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、委托業(yè)務費、勞務費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，較年初預算和上年決算持平的主要原因是“三公”經(jīng)費并入上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算，本單位無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，較年初預算和上年決算持平的主要原因是本單位無因公出國（境）費用。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，較年初預算和上年決算持平的主要原因是本單位未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，較年初預算和上年決算持平的主要原因是公務車運行維護費并入上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算，本單位無公務車運行維護費支出。

公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，較年初預算和上年決算持平的主要原因是公務接待并入上級部門區(qū)商務委統(tǒng)一核算，本單位無公務接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，會議費和培訓費較上年決算持平的主要原因是我單位為本年度新增核算的預算單位，本年度未發(fā)生會議費及培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對1個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出30.46萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68789753。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

GK01-113004_收入支出決算總表.xls

GK02-113004_收入決算表.xls

GK03-113004_支出決算表.xls

GK04-113004_財政撥款收入支出決算總表.xls

GK05-113004_一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

GK06-113004_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

GK07-113004_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

GK08-113004_國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.xls

GK09-113004_機構(gòu)運行信息表.xls