一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)體育局主要職能職責：貫徹實施國家體育工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，實施全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導和推進全區(qū)青少年體育工作；擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，負責全區(qū)體育彩票發(fā)行管理；承辦區(qū)政府及市體育局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)體育局為區(qū)政府直屬機構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個職能科室：局辦公室、業(yè)務(wù)科（行政審批科）。

1.局辦公室：協(xié)助局領(lǐng)導處理機關(guān)日常政務(wù)，協(xié)調(diào)各科室工作；擬定工作計劃和總結(jié)；負責局機關(guān)文件處理、事務(wù)、信息、信訪、檔案、保密、人事、統(tǒng)計、審計、安全保衛(wèi)等工作；負責與國內(nèi)、全市體育外事工作的聯(lián)系；負責組織重要會議和各類大型活動組織協(xié)調(diào)等工作，開展全區(qū)體育宣傳工作。負責局機關(guān)財務(wù)工作，管理、監(jiān)督局國有資產(chǎn)；監(jiān)督指導體育設(shè)施的建設(shè)、管理和使用。

2.業(yè)務(wù)科（行政審批科）：制定群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃、推行全民健身計劃和國家體育鍛煉標準；開展群眾體育競賽活動；保障青少年體育活動的廣泛開展；開展全民體質(zhì)監(jiān)測，指導學校體育、農(nóng)村體育、社區(qū)體育及全民健身組織的發(fā)展；指導體育傳統(tǒng)項目學校工作；負責對區(qū)級體育社團的日常管理工作；負責群眾體育科研工作；推行社會體育指導員制度，負責社會體育指導員的培訓、等級審批和管理；制定體育競賽制度、相關(guān)政策和年度競賽計劃，組織全區(qū)綜合性運動會和單項體育競賽，組團出席市級以上青少年綜合性體育競賽和單項體育競賽；負責統(tǒng)籌規(guī)劃運動項目設(shè)置和業(yè)余訓練的布局設(shè)點，檢查、督促指導管理業(yè)余訓練基地，負責對業(yè)余訓練的教練員培訓、考核、評先；推廣科研成果，指導基層科學選拔體育苗子；審批等級運動員、裁判員，負責裁判員業(yè)務(wù)培訓、調(diào)用、晉級、年度注冊等工作；編制體育產(chǎn)業(yè)、體育市場發(fā)展規(guī)劃；擬訂體育市場管理政策；管理在本區(qū)內(nèi)舉辦的商業(yè)性體育活動；指導、協(xié)調(diào)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；規(guī)范體育經(jīng)營活動；組織和發(fā)行電腦體育彩票。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,649.68萬元，支出總計1,649.68萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,590.18萬元,下降49.1%，主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。

2.收入情況。2022年度收入合計1,649.68萬元，較上年決算數(shù)減少1,540.18萬元，下降48.3%，主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。其中：財政撥款收入1,649.68萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,649.68萬元，較上年決算減少1,586.19萬元，下降49%，主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。其中：基本支出318.34萬元，占19.3%；項目支出1,331.34萬元，占80.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.99萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)余資金被財政收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,649.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,590.18萬元，下降49.1%。主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入576.86萬元，較上年決算數(shù)減少668.07萬元，下降53.7%。主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。較年初預(yù)算數(shù)增加192.02萬元，增長49.9%。主要原因是追加了項目經(jīng)費：九財行〔2022〕0200號，渝財教〔2022〕98號攀巖項目工作會議會務(wù)經(jīng)費15.5萬元；九財行〔2021〕0199號2021年十九次議軍會部隊籃球場19.01萬元；九財行〔2022〕0204號創(chuàng)建文明城區(qū)5-6月工作經(jīng)費補助8萬；九財行〔2021〕0199號2021年區(qū)十九次議軍會部隊籃球場購體育器材2.05萬元等項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出576.86萬元，較上年決算數(shù)減少714.08萬元，下降55.3%。主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。較年初預(yù)算數(shù)增加192.02萬元，增長49.9%。主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.99萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)余資金被財政收回。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出452.19萬元，占78.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加84.4萬元，增長23%，主要原因是追加了項目經(jīng)費：九財行〔2022〕0200號，渝財教〔2022〕98號攀巖項目工作會議會務(wù)經(jīng)費15.5萬元；九財行〔2021〕0199號2021年十九次議軍會部隊籃球場19.01萬元；九財行〔2022〕0204號創(chuàng)建文明城區(qū)5-6月工作經(jīng)費補助8萬；九財行〔2021〕0199號2021年區(qū)十九次議軍會部隊籃球場購體育器材2.05萬元等項目經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出94.77萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.54萬元，增長203.5%，主要原因是職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)增加及職業(yè)年金補繳等。

（3）衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.21萬元，增長36.7%，主要原因是行政醫(yī)療增加。

（4）住房保障支出17.94萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增長7.5%，主要原因是住房公積金基數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出318.34萬元。其中：人員經(jīng)費269.48萬元，較上年決算數(shù)減少164.07萬元，下降37.8%，主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育繳費、住房保障繳費。公用經(jīng)費48.87萬元，較上年決算數(shù)減少38.87萬元，下降44.3%，主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費、水電費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,072.81萬元，較上年決算數(shù)減少872.12萬元，下降44.8%，主要原因是2022年預(yù)算大本調(diào)減提前下達2022年體彩公益金、九財行〔2021〕0107號、九財行〔2021〕0313號、九財預(yù)〔2021〕0002號調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)可執(zhí)行指標等。本年支出1,072.81萬元，較上年決算數(shù)減少872.12萬元，下降44.8%，主要原因是2022年預(yù)算大本調(diào)減提前下達2022年體彩公益金、九財行〔2021〕0107號、九財行〔2021〕0313號、九財預(yù)〔2021〕0002號調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)可執(zhí)行指標等。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬元，下降28.2%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降6.3%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用，因公出國（境）費用為0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平。

2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費。公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車運行維護費4.06萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、大型體育賽事等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，下降9.8%，主要原因是控制經(jīng)費節(jié)約所致。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長6.3%，主要原因是公務(wù)車老舊維修費增加。

公務(wù)接待費0.25萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市體育局來我區(qū)學習調(diào)研體育項目，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待費用支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.25萬元，下降83.3%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.52萬元，下降67.5%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少，

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費31.34元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.06萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，本年度未發(fā)生會議費支出費用。較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本年度培訓費支出1.60萬元，較上年決算數(shù)增加1.37萬元，增長595.7%，主要原因是增加了國家級田徑裁判培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出48.87萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少38.87萬元，減少44.3%，主要原因是以前年度預(yù)算、決算都包括了下屬財政全額撥款事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)體育中心，2022年起本級作為二級預(yù)算單位，預(yù)算、決算都單獨報送。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評10個，涉及資金777.39萬元，評價得分95.5分，評價等次為優(yōu)。

重慶市九龍坡區(qū)體育局2022年度部門整體績效自評表

重慶市九龍坡區(qū)體育局2022年度項目支出績效自評表

（二）部門重點績效評價情況

我部門（單位）對體彩銷售保障開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金32.04萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了1等主要問題，以重點自評開展績效評價1個，涉及資金32.04萬元，從評價情況來看，績效目標良好，管理措施到位，經(jīng)濟效益、社會效益良好。下一步將繼續(xù)完善績效目標編制，合理規(guī)劃預(yù)算資金使用。

（三）重點績效評價結(jié)果

2022年度未開展財政重點績效評價。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳文? 023-68780649

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附件：1.收入支出決算總表

??????????? 2.收入決算表

??????????? 3.支出決算表

??????????? 4.財政撥款收入支出決算總表

??????????? 5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??????????? 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????????? 8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????????? 9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)體育局（本級）2022年度部門決算情況說明（附件1-9）.pdf