一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)體育中心（九龍坡區(qū)青少年體育學(xué)校）為區(qū)體育局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位。我中心主要職能推進并實施全國《奧運爭光計劃綱要》，根據(jù)國家體育總局及重慶市的統(tǒng)一布署，培育、打造我區(qū)重點、特色項目，實施體育訓(xùn)練的科學(xué)選材、科學(xué)訓(xùn)練及科學(xué)管理，發(fā)掘、培養(yǎng)各項目體育苗子，為國家輸送高水平體育后備人才；制定、實施全區(qū)各類體育競賽計劃，組織各級類體育運動隊伍，出席市級及全國相關(guān)的體育競賽；實施《全民健身計劃綱要》，宣傳和倡導(dǎo)科學(xué)健身理念，推廣科學(xué)健身方法，鞏固并擴大反邪陣地，為經(jīng)濟建設(shè)和構(gòu)建和諧社會服務(wù)；推進國民體質(zhì)監(jiān)測工作，為提高國民素質(zhì)服務(wù)。組建、管理各類單項體育協(xié)會，指導(dǎo)日常活動的健康開展；執(zhí)行《重慶市體育設(shè)施管理辦法》，協(xié)助有關(guān)部門實施轄區(qū)內(nèi)體育設(shè)施的建設(shè)及技術(shù)管理，推進其向社會和國民開放的進程；推進體育產(chǎn)業(yè)區(qū)體育市場進程及深化發(fā)展；實施各項目教練員、裁判員、運動員的等級制度及報批、審批、培訓(xùn)、提高及選調(diào)工作；實施區(qū)內(nèi)體育運動隊與埠外運動隊的雙向技術(shù)交流及學(xué)術(shù)交流活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為重慶市九龍坡區(qū)體育局直屬科級事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計222.51萬元，支出總計222.51萬元。本單位以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

2.收入情況。2022年度收入合計222.51萬元，本單位以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。其中：財政撥款收入222.51萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計222.51萬元。本單位以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。其中：基本支出222.51萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本單位以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計222.51萬元。本單位以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入222.51萬元，本單位2022年度開始獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少8.32萬元，下降3.6%。主要原因是厲行節(jié)約，未休年假減少等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出222.51萬元，本單位以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。較年初預(yù)算數(shù)減少8.32萬元，下降3.6%。主要原因是厲行節(jié)約，未休年假減少等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。較上年決算數(shù)增加0.00萬元，以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出160.36萬元，占72.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.64萬元，下降5.1%，主要原因是厲行節(jié)約，未休年假減少等。

（2）社會保障與就業(yè)支出35.23萬元，占15.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.69萬元，增長5%，主要原因是職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)增加及職業(yè)年金補繳等。

（3）衛(wèi)生健康支出9.32萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降2.9%，主要原因是人員變動。

（4）住房保障支出17.60萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降5.8%，主要原因是人員變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出222.51萬元。其中：人員經(jīng)費175.53萬元，以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育繳費、住房保障繳費。公用經(jīng)費46.98萬元，以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費、水電費、物管費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

公務(wù)車購置費0.00萬元，以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、大型體育賽事等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市體育局來我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研體育項目，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因年初未安排公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。本年度培訓(xùn)費支出2.25萬元，較上年決算數(shù)增加2.25萬元，增長100%，主要原因是以前年度未獨立核算，預(yù)算、決算都在九龍坡區(qū)體育局本級，2022年起獨立核算，預(yù)算、決算都單獨報送。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

本中心2022年度按要求才開始進行獨立核算，無項目支出經(jīng)費，故未開展預(yù)算項目績效管理。本中心為二級預(yù)算單位，按規(guī)定二級預(yù)算單位不開展整體績效評價。

（二）部門重點績效評價情況

本中心為二級預(yù)算單位，2022年度按要求才開始進行獨立核算，無項目支出經(jīng)費，故未開展預(yù)算項目績效管理。無重點績效評價。

（三）財政績效評價情況

2022年度未開展財政重點績效評價。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳文? 023-68780649

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)體育中心2022年度部門決算情況說明（附件1-9）.pdf