一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)體育局為區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室。我局主要職能貫徹實(shí)施國家體育工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，實(shí)施全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)全區(qū)青少年體育工作；擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票發(fā)行管理；承辦區(qū)政府及市體育局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)體育局內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，分別是辦公室、業(yè)務(wù)科。1個(gè)下屬二級預(yù)算單位：重慶市九龍坡區(qū)體育中心（區(qū)體校）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7407.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款564.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款4127萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2715.62萬元。收入較2023年增加4926.14萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加4954.62萬元，一般公共預(yù)算撥款減少28.48萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7407.03萬元，其中：其中：文化旅游體育與傳媒支出440.67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算75.27萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.18萬元，住房保障支出預(yù)算28.29萬元，其他支出6842.62萬元。支出預(yù)算較2023年增加4926.14萬元，主要是基本支出預(yù)算增加51.98萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4874.16萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入564.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.41萬元，比2023年減少28.48萬元。其中：基本支出433.06萬元，比2023年減少51.98萬元，主要原因是退休2人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 131.35萬元，比2023年增加23.5萬元，主要原因是增加更換應(yīng)急保障車輛以及預(yù)算口徑變換等，主要用于群眾體育等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入6842.62萬元：政府性基金預(yù)算支出6842.62萬元，比2023年增加3667.24萬元，主要原因是體彩銷量大幅增加因而體彩公益金本級留成相應(yīng)增加，主要用于全民健身活動(dòng)、體育場地建設(shè)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.5萬元，比2023年增加19萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi) 4萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是2024年成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈活動(dòng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是更換應(yīng)急保障車輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 140.13萬元，比上年減少46.25萬元，主要原因?yàn)槿藛T減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購18 萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款131.35萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳文，聯(lián)系方式：023-68780649

附表：1.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）政府采購明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）部門整體績效目標(biāo)表

14.2024年九龍坡區(qū)體育局（匯總）項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)體育局（匯總）2024年部門預(yù)算公開附表1-14.xlsx