重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心是政府舉辦的實施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益性事業(yè)單位，承擔疾病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置、疫情報告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進等工作任務(wù)，是九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)中心，是社會公共衛(wèi)生保障體系中重要的職能機構(gòu)。?

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為區(qū)衛(wèi)生健康委所屬副處級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、資產(chǎn)管理科、人事科教科、宣傳信息科、傳染病預(yù)防控制科、公共衛(wèi)生安全與監(jiān)測科、技術(shù)管理科、健康教育促進科、結(jié)核病和艾滋病預(yù)防控制科、理化檢驗科、慢性非傳染性疾病和地方病預(yù)防控制科、免疫規(guī)劃管理科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理科、微生物檢驗科、學(xué)校衛(wèi)生預(yù)防控制科、職業(yè)衛(wèi)生安全與監(jiān)測科共16個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計20,922.94萬元，支出總計20,922.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,493.83萬元，增長13.5%，主要原因一是財政撥款較上年度撥款（含上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金）減少725.84萬元，主要為新冠疫情下，建設(shè)項目及業(yè)務(wù)工作開展均受到影響，相關(guān)經(jīng)費有所減少；二是事業(yè)收入增加3,269.15萬元，主要是非免疫規(guī)劃疫苗銷售收入增加；三是其他收入減少49.48萬元，主要是委托業(yè)務(wù)及科研合作經(jīng)費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計20,922.94萬元，較上年決算數(shù)增加2,493.83萬元，增長13.5%，主要原因是本年度財政撥款減少725.84萬元，事業(yè)收入增加3,269.15萬元，其他收入減少49.48萬元。其中：財政撥款收入7,871.71萬元，占37.6%；事業(yè)收入13,028.61萬元，占62.3%；其他收入22.62萬元，占0.1%。

3.支出情況。2022年度支出合計17,065.23萬元，較上年決算減少969.84萬元，下降5.4%，主要原因是疾控大樓建設(shè)支出減少1,868.51萬元，重大公共衛(wèi)生專項、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少663.59萬元，疫苗成本支付減少682.77萬元，購置檢驗檢測設(shè)備、辦公設(shè)備、流調(diào)信息系統(tǒng)等支出增加1234.98萬元，新冠疫情檢驗檢測支出增加632.96萬元，因人員增加，工資社保類支出增加377.09萬元。其中：基本支出12,108.83萬元，占71%；項目支出4,956.40萬元，占29%。此外，結(jié)余分配3,816.86萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.85萬元，較上年決算數(shù)增加40.85萬元，增長100%，主要原因是事業(yè)收入增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,871.71萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少725.84萬元，下降8.4%。主要原因是2022年財政撥款支出中基本支出增加610.68萬元，項目支出減少1,336.52萬元。其中，基本支出增加主要是因為人員增加，職工薪酬、社保等人員支出及公用支出相應(yīng)增加。項目支出減少主要是新冠疫情影響建設(shè)項目工程進度及相關(guān)業(yè)務(wù)工作開展，疾控實驗大樓建設(shè)支出、重大公共衛(wèi)生專項、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出相應(yīng)減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,871.71萬元，較上年決算數(shù)減少725.84萬元，下降8.4%。主要原因是疾控大樓建設(shè)支出、重大公共衛(wèi)生專項、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加811.36萬元，增長11.5%。主要原因是調(diào)整新增新冠核酸檢測和采樣支出、疫情防控設(shè)備購置支出，包括核酸檢測設(shè)備及流調(diào)系統(tǒng)建設(shè)支出。此外，無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,871.71萬元，較上年決算數(shù)減少725.84萬元，下降8.4%。主要原因是項目支出減少1,336.52萬元，主要涉及疾控大樓建設(shè)支出、重大公共衛(wèi)生專項、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出合計減少2532.10萬元，新冠疫情防控工作支出增加1,193.36萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加811.36萬元，增長11.5%。主要原因是新冠疫情防控工作需要，新增設(shè)備購置以及流調(diào)系統(tǒng)建設(shè)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）科學(xué)技術(shù)支出11.30萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.70萬元，下降71.8%，主要原因是前期科研項目結(jié)題，當年未新增其他科研項目。

（2）社會保障與就業(yè)支出508.66萬元，占6.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加182.59萬元，增長56%，主要原因是單位人員增加。

（3）衛(wèi)生健康支出7,142.28萬元，占90.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加658.62萬元，增長10.2%，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出增加795.70萬元。

（4）住房保障支出209.48萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元，下降0.5%，與預(yù)算預(yù)計數(shù)基本持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,378.44萬元。其中：人員經(jīng)費2,770.85萬元，較上年決算數(shù)增加380.80萬元，增長15.9%，主要原因是本年單位新進員工32人，人員支出相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員薪酬、社保及公積金費用等人員相關(guān)支出。公用經(jīng)費607.59萬元，較上年決算數(shù)增加229.89萬元，增長60.9%，主要原因是受單位擴編影響定額公用經(jīng)費相應(yīng)上浮。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、專用材料費、勞務(wù)費、招待費、設(shè)備設(shè)施購置、維修費、宣傳費、車輛運行維護費、會議及培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計85.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.62萬元，下降5.1%，主要原因是公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費支出較預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加70.79萬元，增長485.2%，主要原因為本年新購置公務(wù)用車兩輛，而上年無車輛購置，以及新冠疫情處置、新冠疫苗配送等相關(guān)費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費50.24萬元，主要用于新冠疫情防控工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長0.5%，主要原因是實際繳納車輛購置相關(guān)稅費0.24萬元。較上年支出數(shù)增加50.24萬元，增長100%，主要原因是新冠疫情防控工作開展需要，緊急采購兩輛疫情防控業(yè)務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護費34.55萬元，主要用于車輛油費、路橋費、維護費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降1.3%，與預(yù)算數(shù)基本一致。較上年支出數(shù)增加20.38萬元，增長143.8%，主要原因是新冠疫情處置、新冠疫苗配送等用車需求大幅增加。

公務(wù)接待費0.59萬元，主要用于接待考察、交流學(xué)習(xí)、協(xié)同督導(dǎo)工作費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.41萬元，下降88.2%，主要原因是中心嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約原則。較上年支出數(shù)增加0.17萬元，增長40.5%，主要原因是2022年接待人數(shù)有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次145人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費40.37元，車均購置費25.12萬元，車均維護費4.32萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出5.26萬元，較上年決算數(shù)增加0.87萬元，增長19.8%，主要原因是開展九龍坡區(qū)艾滋檢測技術(shù)會議使支出相應(yīng)增加；本年度培訓(xùn)費支出23.62萬元，較上年決算數(shù)增加8.54萬元，增長56.6%，主要原因是開展基層流調(diào)隊伍培訓(xùn)，參加職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、放射防護檢測評價技術(shù)等培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）6臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額733.05萬元，其中：政府采購貨物支出733.05萬元，無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額733.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額733.05萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購核酸檢測及配套設(shè)備639.08萬元，疫情防控業(yè)務(wù)用車46.16萬元，辦公設(shè)備47.81萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對26個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出4,493.27萬元。本次針對新型冠狀病毒核酸檢測和采樣費用項目進行公開。

（二）部門重點績效評價情況

本單位2022年無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?68198255

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

9.機構(gòu)運行信息表.pdf