重慶建設(shè)醫(yī)院

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.提供醫(yī)療服務(wù)：為轄區(qū)內(nèi)人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理康復(fù)服務(wù)。開設(shè)急診科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普外科、骨科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)康復(fù)等住院治療和門診治療服務(wù)。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù)。

2.應(yīng)急保障：承擔(dān)全區(qū)120急診急救、重大活動應(yīng)急保障、災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù)、三無病人收治等。

3.教學(xué)科研：承擔(dān)大中專醫(yī)學(xué)院校的畢業(yè)實習(xí)，并承擔(dān)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。

4.業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)：履行對下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，并建立經(jīng)常性的技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系，幫助開展新技術(shù)、新項目，解決疑難問題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。

5.預(yù)防保健：開展健康教育與促進(jìn)，承擔(dān)預(yù)防保健、主要心腦血管疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。

6.公共衛(wèi)生服務(wù)：傳染病防治、重大疫情防控、疫苗注射、精神衛(wèi)生的防范、無償獻(xiàn)血等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶建設(shè)醫(yī)院屬經(jīng)費自理事業(yè)單位，醫(yī)院科室設(shè)置齊全，設(shè)有黨委辦公室、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科等職能部門18個；臨床科室有呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、心血管內(nèi)科、骨科/泌尿外科/神經(jīng)外科等15個；醫(yī)技科室有藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科等6個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計14,175.62萬元，支出總計14,175.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,254.84萬元,增長9.7%，主要原因是新冠疫情常態(tài)化管理，財政加大了突發(fā)公共衛(wèi)生財政補助支出630.21萬元，投入大型醫(yī)療設(shè)備420萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計13,628.97萬元，較上年決算數(shù)增加902.94萬元，增長7.1%，主要原因是新冠疫情常態(tài)化管理，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目收入增加。其中：財政撥款收入1,615.29萬元，占11.9%；事業(yè)收入11,994.98萬元，占88%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入18.71萬元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結(jié)余546.65萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計14,175.62萬元，較上年決算增加1,254.84萬元，增長9.7%，主要原因是新冠疫情常態(tài)化管理，公共衛(wèi)生項目支出增加。其中：基本支出12,531.06萬元，占88.4%；項目支出1,644.56萬元，占11.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,615.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,030.54萬元，增長176.2%。主要原因是新冠疫情常態(tài)化管理，公共衛(wèi)生項目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,615.29萬元，較上年決算數(shù)增加1,030.54萬元，增長176.2%。主要原因是新冠疫情趨于常態(tài)化管理，財政撥付了發(fā)熱門診建設(shè)經(jīng)費362.08萬元，大型醫(yī)療設(shè)備款420萬元；2022年11月新冠疫情集中爆發(fā)，我院作為新冠肺炎患者臨時收治醫(yī)院，緊急采購醫(yī)療設(shè)備322.13萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,029.65萬元，增長175.8%。主要原因是公立醫(yī)院六大投入專項補助經(jīng)費、新冠肺炎患者臨時收治醫(yī)院緊急采購醫(yī)療設(shè)備、2022新冠肺炎疫情防控發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費等項目年初無預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,615.29萬元，較上年決算數(shù)增加1,030.54萬元，增長176.2%。主要原因是修建發(fā)熱門診，購置大型醫(yī)療設(shè)備CT，11月、12月緊急采購新冠肺炎病人救治醫(yī)療設(shè)備。較年初預(yù)算數(shù)增加1,029.65萬元，增長175.8%。主要原因是公立醫(yī)院六大投入專項補助經(jīng)費、新冠肺炎患者臨時收治醫(yī)院緊急采購醫(yī)療設(shè)備、2022新冠肺炎疫情防控發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費等項目年初無預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬元，增長100%，主要原因是2022年新開展區(qū)補助的科研項目2個。

（2）社會保障與就業(yè)支出162.34萬元，占10.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.5萬元，增長4.8%，主要原因是離退休人員健康療養(yǎng)經(jīng)費、退休中人補助、退休人員喪葬費和一次性撫恤金年初無預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出1449.95萬元，占89.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1019.15萬元，增長236.6%，主要原因是預(yù)防性體檢補助

經(jīng)費、公立醫(yī)院六大投入專項補助經(jīng)費、新冠肺炎患者臨時收治醫(yī)院緊急采購醫(yī)療設(shè)備、發(fā)熱門診建設(shè)、九龍坡區(qū)新冠肺炎疫情常態(tài)化監(jiān)測預(yù)警試點工作相關(guān)經(jīng)費等項目年初無預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出173.14萬元。其中：人員經(jīng)費173.14萬元，較上年決算數(shù)增加8.24萬元，增長5%，主要原因是離退休人員增加，健康療養(yǎng)經(jīng)費、退休中人補助支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括撫恤金0.28萬元、生活補助146.59萬元、醫(yī)療費補助10.8萬元、公用經(jīng)費6.68萬元、中人一次性補貼8.5萬元。公用經(jīng)費6.68萬元，較上年決算數(shù)減少0.68萬元，增長21.85%，主要原因2022年受疫情影響，部分活動未開展。公用經(jīng)費用途主要包括主要用于退休人員節(jié)日座談、慰問探視、文體活動等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費0.00萬元，較上年決算數(shù)不變。本年度培訓(xùn)費支出13.93萬元，較上年決算數(shù)減少1.98萬元，下降12.4%，主要原因是2022年疫情反復(fù)，疫情防控工作任務(wù)加重，人員培訓(xùn)機(jī)會減少。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備9臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額499.18萬元，其中：政府采購貨物支出357.18萬元、政府采購工程支出142萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額357.18萬元，占政府采購支出總額的71.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額357.18萬元，占政府采購支出總額的71.6%。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備一批88.23萬元，信息化軟件一批10萬，發(fā)熱門診設(shè)備一批258.95萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評16個，涉及資金14242.15萬元。

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（二）部門重點績效評價情況

本單位2022年無重點績效評價項目

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68710964。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運行信息表.pdf