重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位為全額撥款事業(yè)單位，是精神專科防治醫(yī)療機構、具有法人資格的公益二類專業(yè)公共衛(wèi)生服務機構，掛牌九龍坡區(qū)民政精神衛(wèi)生福利院，主要承擔轄區(qū)內(nèi)精神衛(wèi)生診療、康復、預防和健康教育等醫(yī)療職責；對轄區(qū)內(nèi)嚴重精神障礙患者進行管理；為基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構精神衛(wèi)生防治人員開展培訓和技術指導，為本區(qū)及市內(nèi)部分區(qū)域提供精神殘疾、智力殘疾鑒定服務等。

（二）機構設置

本單位現(xiàn)設有黨政辦公室/醫(yī)改辦公室、質(zhì)量考核辦公室/法治建設辦公室、財務科/資產(chǎn)管理辦公室、人事科教科、醫(yī)務科/病案管理辦公室/醫(yī)療糾紛辦公室/應急辦公室、護理部、醫(yī)院感染管理科/愛國衛(wèi)生辦公室、醫(yī)保科/物價管理辦公室、采購辦公室/設備科/食堂管理辦公室、總務科/信息科/安全生產(chǎn)辦公室、公共衛(wèi)生科/健康教育科、藥劑科/藥學辦公室、康復中心/心身睡眠中心、臨床心理門診、兒童青少年心理門診、精神科門診、精神科女病區(qū)、精神科男一病區(qū)、精神科男二病區(qū)/老年精神康復科/

安寧療護病區(qū)、分院精神科、美沙酮藥物維持治療門診、檢驗科、影像科等23個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計6,231.44萬元，支出總計6,231.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加312.91萬元、增長5.3%，主要原因是財政項目撥款收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計6,231.44萬元，較上年決算數(shù)增加842.26萬元，增長15.6%，主要原因是財政項目撥款收入和事業(yè)收入均有增加。其中：財政撥款收入2,281.47萬元，占36.6%；事業(yè)收入3,553.64萬元，占57%；其他收入396.33萬元，占6.4%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計6,231.29萬元，較上年決算增加312.76萬元，增長5.3%，主要原因一是2022年巴福院區(qū)遷建工程款500萬元在建工程，結轉到固定資產(chǎn)計提折舊，累計折舊增加。二是住院病人增加，人員支出及公用支出增加。其中：基本支出5,464.14萬元，占87.7%；項目支出767.15萬元，占12.3%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.15萬元，較

上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長100%，主要原因一是住院病人增加，住院收入增加，二是牢固豎立過緊日子的決心，嚴格控制各項成本支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,281.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加417.78萬元，增長22.4%。主要原因是財政項目撥款增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,781.47萬元，較上年決算數(shù)減少82.22萬元，下降4.4%。主要原因是一般公共財政項目撥款減少。較年初預算數(shù)增加412.99萬元，增長30.2%。主要原因一是社會保障和就業(yè)支出471.39萬元，較年初預算數(shù)增加172.47萬元，增長57.7%；二是衛(wèi)生健康支出1186.04萬元，較年初預算數(shù)增加240.39萬元，增長25.42%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,781.47萬元，較上年決算數(shù)減少82.22萬元，下降4.4%。主要原因是一般公共財政項目撥款減少。較年初預算數(shù)增加412.99萬元，增長30.2%。主要原因一是社會保障和就業(yè)支出471.39萬元，較年初預算數(shù)增加172.48萬元，增長57.7%；二是衛(wèi)生健康支出1186.04萬元，較年初預算數(shù)增加240.39萬元，增長25.42%。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算不變。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出471.38萬元，占26.5%，較年初預算數(shù)增加172.47萬元，增長57.7%，主要原因一是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加106.49萬元，增長255.86%；二是殘疾人事業(yè)增加60萬元，增長100%。

（2）衛(wèi)生健康支出1,186.05萬元，占66.6%，較年初預算數(shù)增加240.40萬元，增長25.4%，主要原因一是項目撥款增加，其中基本公共衛(wèi)生撥款增加117.2萬元，重大公共衛(wèi)生撥款增加40.82萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理增加5.95萬元，其他公共衛(wèi)生支出增加17萬元；二是公用經(jīng)費基本支出增加59.43萬元。

（3）住房保障支出124.04萬元，占7%，較年初預算數(shù)增加0.12萬元，增長0.1%，主要原因是有一名職工職稱變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,514.32萬元。其中：人員經(jīng)費1,384.30萬元，較上年決算數(shù)增加193.80萬元，增長16.3%，主要原因是疫情補助人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，伙食補助費，績效工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費，住房公積金，醫(yī)療費，其他工資福利支

出，撫恤金，生活補助，醫(yī)療費補助，獎勵金，其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費130.02萬元，較上年決算數(shù)增加6.03萬元，增長4.9%，主要原因是物管費增加。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，印刷費，咨詢費，水費，電費，郵電費，物業(yè)管理費，維修（護）費，租賃費，會議費，培訓費，專用材料費，勞務費，委托業(yè)務費，工會經(jīng)費，福利費，公務用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入500.00萬元，較上年決算數(shù)增加500.00萬元，增長100%，主要原因是遷建工程項目款收入增加500萬元。本年支出500.00萬元，較上年決算數(shù)增加500.00萬元，增長100%，主要原因是遷建工程項目款支出增加500萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。

本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。

本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，持平。本年度培訓費支出4.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.23萬元，增長6.1%，主要原因2022年增加職工外出學習培訓機會，提升職工專業(yè)知識，提升服務質(zhì)量。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要

通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備5臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額65.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出65.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.13萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和食堂食材。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評14個，涉及資金3845.15萬元；無以重點自評或委托第三方出具報告的方式開展績效評價情況，從評價情況來看，預算執(zhí)行情況良好。

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（二）部門重點績效評價情況

我單位2022年無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、食堂收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68619578。

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附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

??????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??????9.機構運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

9.機構運行信息表.pdf