重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是政府舉辦的公益一類基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要職能有兩大項(xiàng)，一是為轄區(qū)居民提供常見病、多發(fā)病診療等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；二是為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防接種、重點(diǎn)人群健康管理、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心現(xiàn)開設(shè)科室12個(gè)：臨床醫(yī)療綜合部、中醫(yī)康復(fù)科、預(yù)防保健科、公衛(wèi)科、功能科、藥劑科、黨政后勤綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)教醫(yī)保科、婦科、口腔科、推拿科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,352.57萬元，支出總計(jì)3,352.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加626.73萬元，增長(zhǎng)23%，主要原因一是醫(yī)療收入增加369.52萬元，成本支出相應(yīng)增加；二是公共衛(wèi)生收支增加，包括基本公共衛(wèi)生和新冠肺炎防控類突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目。2022年度結(jié)余分配239.22萬元，較上年決算數(shù)增加197.82萬元，增長(zhǎng)477.83%，主要原因是醫(yī)療收入增加，同時(shí)加大成本管控，收支結(jié)余增長(zhǎng)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,352.57萬元，較上年決算數(shù)增加626.73萬元，增長(zhǎng)23%，主要原因一是醫(yī)療收入增加369.52萬元；二是公共衛(wèi)生類財(cái)政補(bǔ)助收入增加，包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助資金收入增加，新冠肺炎防控類突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金也所有增加。其中：財(cái)政撥款收入1,800.53萬元，占53.7%；事業(yè)收入1,552.04萬元，占46.3%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,113.35萬元，較上年決算增加428.90萬元，增長(zhǎng)16%，主要原因是醫(yī)療收入增加，相應(yīng)的成本增加；基本公共衛(wèi)生支出及新冠肺炎防控類突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出2,438.97萬元，占78.3%；項(xiàng)目支出674.39萬元，占21.7%。此外，結(jié)余分配239.22萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,800.53萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加257.21萬元，增長(zhǎng)16.7%。主要原因一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助收、支增加；二是新冠肺炎防控類突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助收入增加，支出相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,800.53萬元，較上年決算數(shù)增加257.21萬元，增長(zhǎng)16.7%。主要原因一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群增長(zhǎng)，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)助收入增加；二是新冠肺炎防控類突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加985.35萬元，增長(zhǎng)120.9%。主要原因是財(cái)政部門年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,800.53萬元，較上年決算數(shù)增加257.21萬元，增長(zhǎng)16.7%。主要原因是2022年基本公共衛(wèi)生財(cái)政補(bǔ)助收入和新冠肺炎防控類突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助收入增加，相應(yīng)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加985.35萬元，增長(zhǎng)120.9%。主要原因是財(cái)政部門年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出99.72萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.06萬元，增長(zhǎng)56.6%，主要原因是年底對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金進(jìn)行清算，使支出相應(yīng)比年初預(yù)算數(shù)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出1,636.81萬元，占90.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加949.28萬元，增長(zhǎng)138.1%，主要原因是財(cái)政部門年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（3）住房保障支出64.00萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,126.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,086.00萬元，較上年決算數(shù)增加248.57萬元，增長(zhǎng)29.7%，主要原因是疫情影響致使單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)服務(wù)增加，進(jìn)而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出上升，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)40.15萬元，較上年決算數(shù)減少201.06萬元，下降83.4%，主要原因是由于疫情影響公用經(jīng)費(fèi)支出增加引起的商品服務(wù)支出下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，因我單位是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，相關(guān)會(huì)議支出由事業(yè)收入開支，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.83萬元，較上年決算數(shù)增加1.83萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是單位為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，專業(yè)技術(shù)人員較多，繼續(xù)教育學(xué)習(xí)較多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額16.38萬元，其中：政府采購貨物支出16.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.38萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品的電腦等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出674.39萬元。從預(yù)算申報(bào)、組織實(shí)施、資金支付來看各項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況比較好。及時(shí)跟蹤各類資金的支出情況，督促相關(guān)部門合理有效使用資金，定期對(duì)單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目管理總體規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)明確、預(yù)算編制合理、資金到位及時(shí)、預(yù)算執(zhí)行較好，發(fā)揮了衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)使用績(jī)效。

重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（二）單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位2022年無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

曾麗穎???023-68159141

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf