重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，增進(jìn)人民身體健康。提供醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展醫(yī)學(xué)培訓(xùn)工作；開(kāi)展醫(yī)學(xué)科研工作；開(kāi)展傳染病防治工作；承接衛(wèi)生應(yīng)急救援任務(wù)；提供預(yù)防保健和健康教育服務(wù)；開(kāi)展其他社會(huì)公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；開(kāi)展紅十字會(huì)醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需要設(shè)置急診科、兒科、呼吸與危重癥科、神內(nèi)科、全科醫(yī)學(xué)科、皮膚科、眼科、兒童康復(fù)醫(yī)學(xué)科、耳鼻喉科、腎內(nèi)科、胃腸外科、手術(shù)麻醉科、ICU、肝膽腦外科、泌尿外科、骨科、新生兒科、腫瘤科、消化內(nèi)科、疼痛科、感染科、精神科、口腔科、婦產(chǎn)科、體檢科、功能科、檢驗(yàn)科、放射科、供應(yīng)室、胃鏡室、肛腸科、中醫(yī)科、藥劑科等33個(gè)臨床醫(yī)技科室。

根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需要設(shè)置黨委辦公室、行政辦公室、紀(jì)委監(jiān)察室、體制改革科、醫(yī)教部、護(hù)理部、公衛(wèi)科、院感科、質(zhì)控辦、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、人事科、基建設(shè)備科、醫(yī)保科、經(jīng)營(yíng)辦、科教科、總務(wù)科、信息科、病員服務(wù)中心等19個(gè)職能科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。20212年度收入總計(jì)74,693.80萬(wàn)元，支出總計(jì)74,693.80萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,103.15萬(wàn)元、下降1.5%，主要原因是受下半年疫情影響工作量下降導(dǎo)致事業(yè)收入減少；本年支出增長(zhǎng)原因是下半年受疫情的報(bào)表影響導(dǎo)致疫情專(zhuān)項(xiàng)支出增加導(dǎo)致的總費(fèi)用增長(zhǎng)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)74,025.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,771.40萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是受下半年疫情影響工作量下降導(dǎo)致事業(yè)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入5715.44萬(wàn)元，占7.7%；事業(yè)收入67,889.07萬(wàn)元，占91.7%；其他收入421.04萬(wàn)元，占0.6%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余668.24萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)74,693.80萬(wàn)元，較上年決算增加928.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，下半年受疫情的影響導(dǎo)致疫情專(zhuān)項(xiàng)支出增加。其中：其中：基本支出70,043.82萬(wàn)元，占93.8%；項(xiàng)目支出4,649.98萬(wàn)元，占6.2%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年決算數(shù)相同。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,715.44萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少84.36萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因是財(cái)政項(xiàng)目中部分資金投入減少導(dǎo)致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,715.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少84.36萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因一是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)同比減少12.74萬(wàn)元；二是財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款痛下減少71.62萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加4,420.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)341.4%。主要原因是離退休人數(shù)增加，健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高、增加了疫情防控資金及與樹(shù)蘭醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司深度合作項(xiàng)目等工作經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,715.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少84.36萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因一是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)同比減少12.74萬(wàn)元；二是財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款痛下減少71.62萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加4,420.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)341.4%。主要原因是離退休人數(shù)增加，健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高、增加了疫情防控資金及與樹(shù)蘭醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司深度合作項(xiàng)目等工作經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年決算數(shù)相同。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出2.57萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新開(kāi)展科研項(xiàng)目，導(dǎo)致增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,001.26萬(wàn)元，占17.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因是離退休人數(shù)增加，健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

（3）衛(wèi)生健康支出4711.61萬(wàn)元，占82.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4412.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1476.6%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了疫情防控相關(guān)資金、離退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)、與樹(shù)蘭醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司深度合作項(xiàng)目等工作經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,065.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,065.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.74萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是離退休員健康休養(yǎng)費(fèi)總額下降導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括1、離休人員的退休工資及離休公用經(jīng)費(fèi)55.46萬(wàn)元；2、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)945.50萬(wàn)元；3、退休中人工資補(bǔ)貼及退休職工死亡撫恤金64.50萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2022年本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

2022年本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

2022年本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.95萬(wàn)元，下降97.5%，主要原因是因受疫情影響減少了非必要的會(huì)議召開(kāi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出31.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.2%，主要原因是因?yàn)?/span>上半年疫情得到有效控制，增加了確需外出培訓(xùn)的人次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛17輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)8輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）40臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額824.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出824.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額824.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額772.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.6%。主要用于采購(gòu)電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備及醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展一般項(xiàng)目自評(píng)32個(gè)，涉及資金4649.98萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體按計(jì)劃完成。

（二）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；包括醫(yī)院因開(kāi)展醫(yī)療、科研、教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)從非同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)撥款。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68668909

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf