重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

我中心成立于2011年，屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，是重慶市職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)醫(yī)保定點單位，主要職能是為轄區(qū)居民提供常見病、多發(fā)病的規(guī)范化治療、重點開展成人慢阻肺、兒童哮喘、糖尿病眼底病變等慢性病綜合管理，系統(tǒng)化管理及重點人群健康管理、預(yù)防接種、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控等服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中心開設(shè)全科、中醫(yī)康復(fù)科、兒科、婦科、口腔科、預(yù)防接種科、婦女兒童保健科等，設(shè)置7個家庭醫(yī)生團(tuán)隊。以“貼心家醫(yī)”黨建品牌為引領(lǐng)，秉承“普施仁術(shù)，精誠至愛”服務(wù)理念，一切從群眾需求出發(fā)，不斷提高服務(wù)內(nèi)涵，持續(xù)完善服務(wù)功能，有力促進(jìn)基本醫(yī)療與公共衛(wèi)生服務(wù)有效融合，實現(xiàn)了“醫(yī)防教研”一體化發(fā)展，真正當(dāng)好轄區(qū)群眾的“健康守門人”。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,212.73萬元，支出總計5,212.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,122.89萬元、增長27.5%，主要原因是事業(yè)收入增長632.78萬元，財政撥款收入增長434.80萬元,使用非財政撥款結(jié)余55.3萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計5,157.43萬元，較上年決算數(shù)增加1067.59萬元，增長26.1%，主要原因是事業(yè)收入增長632.78萬元，財政撥款收入增長434.8萬元。其中：財政撥款收入2,408.66萬元，占46.7%；事業(yè)收入2,748.76萬元，占53.3%。此外，使用非財政撥款結(jié)余55.30萬元

3.支出情況。2022年度支出合計5,212.73萬元，較上年決算數(shù)增加1,309.98萬元，增長33.6%，主要原因是基本支出（包括藥品疫苗等）增加309.01萬元，項目支出增加1,000.95萬元，主要原因是基本公衛(wèi)本年度核算為項目。其中：基本支出3,963.36萬元，占76%；項目支出1,249.36萬元，占24%。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,408.66萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加434.80萬元，增長22%。主要原因是在編人數(shù)增加，財政人員撥款增加及基本公衛(wèi)撥款增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,408.66萬元，較上年決算數(shù)增加434.80萬元，增長22%。主要原因是公共衛(wèi)生撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,463.96萬元，增長155%。主要原因是基本公共衛(wèi)生等預(yù)算收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,408.66萬元，較上年決算數(shù)增加434.80萬元，增長22%。主要原因是基本公衛(wèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,463.96萬元，增長155%。主要原因是基本公共衛(wèi)生等預(yù)算支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社社會保障與就業(yè)支出212.19萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加83.78萬元，增長65.2%，主要原因是新增公招在編人員。

（2）衛(wèi)生健康支出2,082.93萬元，占86.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,380.19萬元，增長196.4%，主要原因是新增公招在編人員及藥品費用增加。

（3）住房保障支出113.55萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,159.30萬元。其中：人員經(jīng)費916.37萬元，較上年決算數(shù)減少495.70萬元，下降35.1%，主要原因是本年度基本公衛(wèi)列入項目核算，聘用人員經(jīng)費未包括。人員經(jīng)費用途主要包括支付人員基本工資、績效工資、津補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費242.93萬元，較上年決算數(shù)減少70.45萬元，下降22.5%，主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、委托業(yè)務(wù)費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、維（護(hù)）修費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)減少0.00萬元，主要原因是我單位是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，主要原因是我單位是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額63.32萬元，其中：政府采購貨物支出63.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.32萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評9個，涉及資金1249.36萬元。

（二）部門重點績效評價情況

本單位無2022重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：68852110

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????附件：1.收入支出決算總表

???????????2.收入決算表

???????????3.支出決算表

???????????4.財政撥款收入支出決算總表

???????????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

???????????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

???????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

???????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

???????????9.機構(gòu)運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

9.機構(gòu)運行信息表.pdf