重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院是集基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的公益非營利性全額撥款單位，實(shí)行“政府會計(jì)制度”，屬于重慶市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院。

（一）職能職責(zé)

我單位以基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供基本醫(yī)療、預(yù)防、保健等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)的一家公益性事業(yè)單位。是直接解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾看病難、看病貴的重要環(huán)節(jié)。基本職能職責(zé)：一是宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施醫(yī)改工作。二是提供醫(yī)療服務(wù)，開展常見病多發(fā)病及慢性非傳染性疾病診療和護(hù)理；三是貫徹基本藥物制度；四是協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查處置工作；五是開展康復(fù)治療、康復(fù)培訓(xùn)、村衛(wèi)生室一體化管理等。六是基本公共衛(wèi)生服務(wù)主要包括：居民健康檔案管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、職業(yè)病監(jiān)測、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測工作、國家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍運(yùn)維保障管理、婦女“兩癌”檢查項(xiàng)目管理、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目管理、健康素養(yǎng)促進(jìn)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位主要設(shè)置如下科室:行政辦公室、人事科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、全科門診、中醫(yī)科、婦科門診、綜合科病房、藥房、總務(wù)科、醫(yī)技科、財(cái)務(wù)科、黨建辦、醫(yī)保科、婦兒保科、院感科等科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,818.66萬元，支出總計(jì)1,818.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加259.15萬元,增長16.6%，主要原因一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入的均有增加。二是事業(yè)收入增加，藥品、衛(wèi)材等費(fèi)用支出增加，新冠抗疫人員增加，人員費(fèi)用及抗疫費(fèi)用增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,818.66萬元，較上年決算數(shù)增加259.15萬元，增長16.6%，主要原因一是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的管理，基本公共衛(wèi)生服務(wù)撥款收入增加；二是附近私立醫(yī)院倒閉，優(yōu)化了收入結(jié)構(gòu)，醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加，事業(yè)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入943.02萬元，占51.9%；事業(yè)收入867.53萬元，占47.7%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入8.11萬元，占0.4%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,818.66萬元，較上年決算增加259.15萬元，增長16.6%，主要原因一是抗擊疫情臨聘人員較2021年新增6人，臨聘人員開支增加；二是事業(yè)收入增加，藥品、衛(wèi)材費(fèi)用增加；三是新冠疫情抗疫補(bǔ)貼的發(fā)放。其中：基本支出1,524.33萬元，占83.8%；項(xiàng)目支出294.33萬元，占16.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)943.02萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加133.51萬元，增16.5%。主要原因一是公共衛(wèi)生撥款收入增加；二是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和住房改革支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入943.02萬元，較上年決算數(shù)增加133.51萬元，增長16.5%。主要原因一是公共衛(wèi)生增加了79.96萬元，其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加了101.3萬元，其他減少24.34萬元。二是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和住房改革支出增加，主要用于補(bǔ)繳職業(yè)年金，其他略有減少。較年初預(yù)算數(shù)增加475.53萬元，增長101.7%。主要原因一是年初預(yù)算未包含基本藥物制度中央和市級補(bǔ)助資金、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、新冠檢測、采樣費(fèi)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、精品中醫(yī)館建設(shè)等項(xiàng)目，共計(jì)289.73萬元；二是未包含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出補(bǔ)繳增加了98.17萬元，其中補(bǔ)繳職業(yè)年金60.03萬元；三是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出76.88萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.75萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出943.02萬元，較上年決算數(shù)增加133.51萬元，增長16.5%。主要原因一是公共衛(wèi)生撥款收入增加；二是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和住房改革支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加475.53萬元，增長101.7%。主要原因一是年初預(yù)算未包含基本藥物制度中央和市級補(bǔ)助資金、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、新冠檢測、采樣費(fèi)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、精品中醫(yī)館建設(shè)等項(xiàng)目，共計(jì)289.73萬元；二是未包含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出補(bǔ)繳增加了98.17萬元，其中補(bǔ)繳職業(yè)年金60.03萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出76.88萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)不變。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）社會保障與就業(yè)支出154.18萬元，占16.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.94萬元，增長21.2%，主要原因是調(diào)整了薪級。

（2）衛(wèi)生健康支出728.88萬元，占77.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加448.57萬元，增長160%，一是事業(yè)收入增加，藥品、衛(wèi)材款增加；二是新冠疫情人員費(fèi)用、抗疫補(bǔ)貼的增加。

（3）住房保障支出59.97萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長0.1%，與2021年基本持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出648.69萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)485.84萬元，較上年決算數(shù)增加11.40萬元，增長2.4%，主要原因是人員薪級、職稱、職業(yè)年金調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員在職在編人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、社保、公積金、職業(yè)年金等；退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)、健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)162.85萬元，較上年決算數(shù)增加7.77萬元，增長5%，主要原因事業(yè)收入增加，專業(yè)材料費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

我單位為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，2022年度財(cái)政未保障我單位會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對16個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展一般項(xiàng)目自評16個(gè)，涉及資金1095.97萬元；從評價(jià)情況來看，按照上級主管部門區(qū)衛(wèi)生健康委統(tǒng)一要求，對項(xiàng)目資金單獨(dú)建賬管理，量入為出、專款專用。嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效表中的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間等內(nèi)容執(zhí)行，未中途調(diào)整支出科目及項(xiàng)目使用范圍。

（二）部門重點(diǎn)績效評價(jià)情況

我單位2022年無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68075231。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf