重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年度部門決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一般政府舉辦的集基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的全額撥款事業(yè)單位。具體工作職責(zé)如下：

1.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)：建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人保健、慢性病管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、結(jié)核病防治工作、中醫(yī)藥健康管理、傳染病防控工作、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等13項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。提供重大公共衛(wèi)生服：窩溝封閉、兩癌篩查等項(xiàng)目工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

（3）執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品集中采購(gòu)、零差率銷售村衛(wèi)生室一體化管理。

（4）提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.衛(wèi)生行政管理

（1）在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實(shí)施院內(nèi)規(guī)劃。

（2）配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。

（3）貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法律法規(guī)，對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督協(xié)管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位下設(shè)職能科室17個(gè)：黨辦、行政辦公室、考核辦、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、應(yīng)急辦、病案管理科、門診部、護(hù)理部、院感科、質(zhì)控辦、創(chuàng)建辦、人事科、醫(yī)保科、總務(wù)設(shè)備科、信息科、藥劑科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)科。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,372.52萬(wàn)元，支出總計(jì)2,372.52萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加383.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.3%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)導(dǎo)致事業(yè)收入增加148.61萬(wàn)元，財(cái)政撥款增加234.70萬(wàn)元。最終導(dǎo)致整體收入增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,372.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加383.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)導(dǎo)致事業(yè)收入增加148.61萬(wàn)元，財(cái)政撥款增加234.70萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,885.52萬(wàn)元，占79.5%；事業(yè)收入487.00萬(wàn)元，占20.5%；

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,336.51萬(wàn)元，較上年決算增加347.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要原因是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出1,656.06萬(wàn)元，占70.9%；項(xiàng)目支出680.45萬(wàn)元，占29.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加36.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是醫(yī)療盈余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,885.52萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加234.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。主要原因是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,885.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加234.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。主要原因是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加984.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.2%。主要原因一是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)。二是基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,885.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加234.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。主要原因是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加984.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.2%。主要原因一是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工，導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)。二是基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出336.80萬(wàn)元，占17.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.6%，主要原因是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工，導(dǎo)致五險(xiǎn)支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出1,447.54萬(wàn)元，占76.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加893.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)161.2%，主要原因是本年度新進(jìn)10余名在編職工和臨聘職工導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出增加。

（3）住房保障支出101.19萬(wàn)元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,205.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,161.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少78.46萬(wàn)元，下降6.3%，主要原因是本年疫情經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、五險(xiǎn)兩金，退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)43.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少222.66萬(wàn)元，下降83.5%，主要原因是減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少20.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年購(gòu)買救護(hù)車一輛，2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。主要原因是我單位是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)16項(xiàng)，涉及資金1467.17萬(wàn)元；

（二）部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-81391851

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf