重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心成立于2011年2月，位于鵝公巖北橋頭，服務面積4.2平方公里，中心性質(zhì)為財政全額撥款的事業(yè)單位，主要職責：開展公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務。業(yè)務范圍：開展社區(qū)預防工作；社區(qū)保健服務；社區(qū)醫(yī)療服務；社區(qū)康復服務；社區(qū)健康教育；社區(qū)計劃生育服務。

（二）機構(gòu)設置

中心設有公共衛(wèi)生科、預防保健科、醫(yī)務科、辦公室、人事財務科等科室和直屬謝家灣街道勞動村社區(qū)衛(wèi)生服務站。中心是集預防、保健、醫(yī)療、康復、健康教育、計劃生育技術(shù)服務指導為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2598.24萬元，支出總計2543.11萬元，年末醫(yī)療收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.13萬元。收入較上年決算增加399.50萬元，增長18.17%；支出較上年決算增加344.37萬元，增長15.66%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，區(qū)財政局增加了疫情防控相關(guān)的經(jīng)費撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以收支決算數(shù)較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2598.24萬元，較上年決算數(shù)增加399.50萬元，增長18.17%，其中：財政撥款收入1798.45萬元，占69.22%；事業(yè)收入799.79萬元，占30.78%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，區(qū)財政局增加了疫情防控相關(guān)的經(jīng)費撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以收支決算數(shù)較上年增加。

3.支出情況。2022年度支出合計2543.11萬元，較上年決算數(shù)增加344.37萬元，增長15.66%，其中：基本支出1619.05萬元，占63.66%；項目支出924.06萬元，占36.34%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，區(qū)財政局增加了疫情防控相關(guān)的經(jīng)費撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以收支決算數(shù)較上年增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末醫(yī)療收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.13萬元，較上年決算數(shù)增加55.13萬元，增長100%，主要原因是2022年單位按照內(nèi)控管理要求，牢固樹立“過緊日子”理念，全員參與，嚴控一般性支出成本，專款專用，所以醫(yī)療收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1798.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加306.80萬元，增長20.57%。主要原因是2022年新冠疫情防控工作，區(qū)財政局增加了疫情防控相關(guān)的經(jīng)費撥款；由于單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以財政撥款收支決算數(shù)較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1798.45萬元，較上年決算數(shù)增加306.80萬元，增長20.57%。較年初預算數(shù)增加1084.88萬元，增長152.04%。主要原因一是2022年新冠疫情防控工作，區(qū)財政局增加了疫情防控相關(guān)的經(jīng)費撥款；二是單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以財政撥款收入較上年增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1798.45萬元，較上年決算數(shù)增加306.80萬元，增長20.57%。較年初預算數(shù)增加1084.88萬元，增長152.04%。主要原因一是2022年新冠疫情防控工作，區(qū)財政局增加了疫情防控相關(guān)的經(jīng)費撥款；二是單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以財政撥款支出較上年增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出192.18萬元，占10.69%，較年初預算數(shù)增加63.89萬元，增長49.80%，主要原因是單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以社會保障與就業(yè)支出較年初預算數(shù)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出1509.23萬元，占83.92%，較年初預算數(shù)增加1020.99萬元，增長209.12%，主要原因一是2022年新冠疫情防控工作，區(qū)財政局增加了疫情防控相關(guān)的經(jīng)費撥款；二是單位在職人員增加，人員經(jīng)費增加，所以衛(wèi)生健康支出較年初預算增加。

（3）住房保障支出97.05萬元，占5.39%，與年初預算數(shù)基本持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出888.29萬元。其中：人員經(jīng)費834.04萬元，較上年決算數(shù)減少117.33萬元，減少12.33%，主要原因是2022年由于部分人員經(jīng)費由醫(yī)療收入開支，所以財政撥款基本支出人員經(jīng)費較往年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等費用。公用經(jīng)費54.25萬元，較上年決算數(shù)減少368.94萬元，減少87.18%，主要原因是2022年由于公用經(jīng)費歸集較往年變化，部分公用經(jīng)費納入項目支出，所以財政撥款基本支出公用經(jīng)費較往年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、維修（護）費、公務車輛運行費等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度基層醫(yī)療機構(gòu)年初無“三公”經(jīng)費預算支出，所以對應當年無三公經(jīng)費財政預算撥款。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。

本單位2022年度無公務車運行維護費。

本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

2022年度會議費支出0.00萬元，與決算數(shù)基本持平。主要原因是2022年新冠疫情防控要求，未對外參加會議。2022年度培訓費支出1.91萬元，較上年決算數(shù)減少3.14萬元，減少62.18%。主要原因是2022年受疫情影響，除公需科目、繼續(xù)教育培訓和崗前培訓外，其他外出培訓項目減少，所以培訓費用較上年減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額65.05萬元，其中：政府采購貨物支出65.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.00萬元，占政府采購支出總額的98.39%。主要用于醫(yī)療設備采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金1729.77萬元，從評價情況來看，績效項目按計劃順利執(zhí)行，堅持科學安排、合理配置、專款專用、嚴格監(jiān)管原則。

（二）部門重點績效評價情況

本單位2022年無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：60330683

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

??????????????????3.支出決算表

??????????????????4.財政撥款收入支出決算總表

??????????????????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

??????????????????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????????????????8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??????????????????9.機構(gòu)運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

9.機構(gòu)運行信息表.pdf