? ?重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心于2013年成立，屬于財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，位于九龍坡區(qū)渝州路73號(hào)3號(hào)樓，新門(mén)診位于渝州路51-24、51-25，是區(qū)政府舉辦，區(qū)衛(wèi)健委直屬的非營(yíng)利性基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。主要為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防接種、兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、常見(jiàn)病多發(fā)病規(guī)范化治療等基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心設(shè)有全科診室、中醫(yī)科、計(jì)免接種室、兒童保健室、醫(yī)務(wù)科、功能康復(fù)室、辦公室、公共衛(wèi)生、醫(yī)療、慢病管理、一體化管理、預(yù)防保健、小兒游泳館、口腔科、兒保科、婦科等科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2208.43萬(wàn)元，支出總計(jì)2208.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加729.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.4%，主要原因是2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)量顯著提高，公衛(wèi)收入增加。中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，財(cái)政撥款收入增加。中心大力發(fā)展醫(yī)療和公衛(wèi)，新增兒科和婦科門(mén)診，業(yè)務(wù)趨向全面，接種流感幾宮頸癌疫苗人數(shù)增多，醫(yī)療收入增加。因此2022年總收入增加。中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，人員費(fèi)用增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。中心為了業(yè)務(wù)發(fā)展需要，裝修中心一樓和二樓，購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備，費(fèi)用增加。因此2022年總支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2208.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加729.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.4%，主要原因是2022年醫(yī)療收入和公衛(wèi)收入增加，中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，因此財(cái)政撥款收入增加。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2119.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加649.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.2%，主要原因是中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，人員費(fèi)用增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。中心為了業(yè)務(wù)發(fā)展需要，裝修中心一樓和二樓，購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備，費(fèi)用增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1348.25萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加355.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.8%。主要原因是中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)量顯著提高，公衛(wèi)收入增加。中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，人員費(fèi)用增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，財(cái)政撥款收入增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1348.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加355.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.8%。較年初預(yù)算數(shù)增加914.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.6%。主要原因是中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)量顯著提高，公衛(wèi)收入增加。中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，財(cái)政撥款收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1348.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加355.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.8%。較年初預(yù)算數(shù)增加914.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.6%。主要原因是中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)量顯著提高，公衛(wèi)收入增加。中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，人員費(fèi)用增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，財(cái)政撥款收入增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出85.15萬(wàn)元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.7%，主要原因是2022年中心在編人數(shù)增加，且補(bǔ)繳了職業(yè)年金。

（2）衛(wèi)生健康支1203.36萬(wàn)元，占89.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加875.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)267.2%，主要原因是中心2022年年末在編人員比2021年年末在編人員增加60%，財(cái)政撥款預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)收入增加，人員費(fèi)用增加，且2022年財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)一批標(biāo)配的醫(yī)療設(shè)備，財(cái)政撥款收入增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（3）住房保障支出59.74萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，主要原因是2022年中心在編人數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出516.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)505.07元，較上年決算數(shù)減少168.38萬(wàn)元，下降250%，主要原因是2022年將基本公共衛(wèi)生服務(wù)列入項(xiàng)目支出，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)11.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少190.61萬(wàn)元，下降94.4%，主要原因是2022年將基本公共衛(wèi)生服務(wù)列入項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分支出項(xiàng)情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，財(cái)政未保障會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額65.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出65.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額65.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出831.95萬(wàn)元。

（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位2022無(wú)年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：yzlsqzx6218@126.com、電話：023-68181761

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf

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