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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心于2011年成立，屬于財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，位于中梁山街255號(hào)，是區(qū)政府舉辦，區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委直屬的非營利性社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，下設(shè)2個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。主要為轄區(qū)居民提供集健康教育、預(yù)防接種、兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、常見病多發(fā)病規(guī)范化治療等基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心設(shè)有全科工作室、外科、婦科、口腔科、中醫(yī)科、康復(fù)理療科、小兒推拿科、預(yù)防接種門診、兒童保健門診、婦女保健門診等一線科室，以及黨政辦、公共衛(wèi)生科、醫(yī)教科、財(cái)務(wù)科、藥劑科等后勤管理科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,598.60萬元，支出總計(jì)3,598.60萬元。收支較上年決算數(shù)增加331.42萬元、增長10.1%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務(wù)開展較好，基層特病管理，藥品需求量大，醫(yī)療收入增加。支出較上年數(shù)增加70.06萬元，增長率2.1%，原因在于2022年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,598.60萬元，較上年決算數(shù)增加331.42萬元，增長10.1%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務(wù)開展較好，基層特病管理，藥品需求量大，新增新冠疫苗接種服務(wù)費(fèi)和二類疫苗接種服務(wù)費(fèi)收入，醫(yī)療收入增加。其中：財(cái)政撥款收入1,819.10萬元，占50.5%；事業(yè)收入1,779.50萬元，占49.4%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,337.24萬元，較上年決算數(shù)增加70.06萬元，增長2.1%，主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出2,505.25萬元，占75.1%；項(xiàng)目支出831.99萬元，占24.9%。此外，結(jié)余分配261.36萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,819.10萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.43萬元，增長0.8%。主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,819.10萬元，較上年決算數(shù)增加14.43萬元，增長0.8%。主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,091.79萬元，增長150.1%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)未包含基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,819.10萬元，較上年決算數(shù)增加14.43萬元，增長0.8%。主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,091.79萬元，增長150.1%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)未包含基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出257.56萬元，占14.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.13萬元，增長54.8%，主要原因是人員變動(dòng)，工資增加，社保基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出1,479.44萬元，占81.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,001.23萬元，增長209.4%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未包含基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（3）住房保障支出82.09萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降0.7%，主要原因是人員退休，住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出987.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)881.79萬元，較上年決算數(shù)減少476.87萬元，下降35.1%，主要原因2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)105.31萬元，較上年決算數(shù)減少65.85萬元，下降38.5%，主要原因是2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)相比無變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。較上年決算數(shù)相比無變化。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出831.99萬元。

（二）部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況

本單位2022年無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68050246

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf