重慶市九龍坡區(qū)中醫(yī)院

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

醫(yī)院提供中西醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，保障人民身體健康。開展醫(yī)學培訓工作、醫(yī)學科研工作、傳染病防治工作，承擔衛(wèi)生應(yīng)急救援任務(wù)，提供預防保健和健康教育服務(wù)，開展其他社會公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（一）職能職責

開展醫(yī)學培訓工作、醫(yī)學科研工作、傳染病防治工作，承擔衛(wèi)生應(yīng)急救援任務(wù)，提供預防保健和健康教育服務(wù)，開展其他社會公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院開設(shè)有21個臨床科室（腦病科，脾胃病科，腎病科，外科（外科一病區(qū)、外科二病區(qū)），骨傷科（一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)），婦產(chǎn)科，針灸科，推拿科，重癥醫(yī)學科，急診科，兒科，腫瘤科，肛腸科，老年病科、口腔科，眼科，耳鼻咽喉科，感染性疾病科，皮膚科，麻醉科，治未病科）、9個醫(yī)技科室（醫(yī)學檢驗科，放射科，功能科，病理科，藥劑科，輸血科，營養(yǎng)科，手術(shù)室，供應(yīng)室）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計30,165.20萬元，支出總計30,165.20萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,543.61萬元,下降4.9%，主要原因是業(yè)務(wù)方面受疫情影響和醫(yī)保政策對中醫(yī)治療項目的限制、民生監(jiān)督過度醫(yī)療服務(wù)大檢查、大整頓及過渡醫(yī)療專項整治行動的開展，業(yè)務(wù)用房不足等導致住院醫(yī)療收入下降，故今年事業(yè)收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計30,165.20萬元，較上年決算數(shù)減少1,543.61萬元，下降4.9%，主要原因是業(yè)務(wù)方面受疫情影響和醫(yī)保政策對中醫(yī)治療項目的限制、民生監(jiān)督過度醫(yī)療服務(wù)大檢查、大整頓及過渡醫(yī)療專項整治行動的開展，業(yè)務(wù)用房不足等導致住院醫(yī)療收入下降，且本年下半年受新冠疫情影響，醫(yī)療業(yè)務(wù)活動停擺，導致醫(yī)療業(yè)務(wù)事業(yè)收入銳減。其中：財政撥款收入2,263.61萬元，占7.5%；事業(yè)收入27,360.85萬元，占90.7%；其他收入540.74萬元，占1.8%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計28,231.48萬元，較上年決算減少2,312.21萬元，下降7.6%，主要原因是業(yè)務(wù)方面受疫情影響和醫(yī)保政策對中醫(yī)治療項目的限制、民生監(jiān)督過度醫(yī)療服務(wù)大檢查、大整頓及過渡醫(yī)療專項整治行動的開展，業(yè)務(wù)用

房不足等導致事業(yè)收入下降，對應(yīng)費用支出減少。其中：基本支出26,137.25萬元，占92.6%；項目支出2,094.23萬元，占7.4%。此外，結(jié)余分配1,933.72萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)不變。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,263.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加544.95萬元，增長31.7%。主要原因是本年度財政撥款新增九財社［2022］0011號及九財社［2022］0180號追加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控（第六次）經(jīng)費-預下達發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費及核酸檢測增擴儀專項經(jīng)費共計450.54萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,263.61萬元，較上年決算數(shù)增加544.95萬元，增長31.7%。主要原因是本年度財政撥款新增九財社［2022］0011號及九財社［2022］0180號追加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控（第六次）經(jīng)費-預下達發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費及核酸檢測增擴儀專項經(jīng)費共計450.54萬元。較年初預算數(shù)增加2,072.21萬元，增長1082.7%。主要原因是疫情期間財政撥款給本單位用于疫情防控專項資金，用于修建發(fā)熱門診、補貼疫情相關(guān)人員及購買醫(yī)療專用設(shè)備。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,263.61萬元，較上年決算數(shù)增加544.95萬元，增長31.7%。主要原因是疫情期間財政撥款給本單位用于疫情防控專項資金，用于修建發(fā)熱門診、補貼疫情相關(guān)人員及購買醫(yī)療專用設(shè)備。較年初預算數(shù)增加2,072.21萬元，增長1082.7%。主要原因是在于年初事業(yè)收入預測不準確，尤其是本年下半年受新冠疫情影響，醫(yī)療業(yè)務(wù)活動停擺，導致醫(yī)療業(yè)務(wù)事業(yè)收入銳減，對應(yīng)費用支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)不變。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術(shù)支出8.30萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加8.30萬元，增長100%，主要原因是科技局科技發(fā)展項目經(jīng)費撥款8.30萬元用于本單位職工研究科技課題。

（2）社會保障與就業(yè)支出158.38萬元，占7%，較年初預算數(shù)增加3.98萬元，增長2.6%，主要原因是退休職工人數(shù)較去年增加，財政撥款的健康休養(yǎng)費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出2,096.93萬元，占92.6%，較年初預算數(shù)增加2,059.93萬元，增長5567.4%，主要原因是本年財政撥款增加了公立醫(yī)院六大投入專項補助經(jīng)費355.94萬，另新冠肺炎疫情防控發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費450.54萬元，補貼疫情相關(guān)人員及購買醫(yī)療專用設(shè)備490.81萬元，另追加區(qū)中醫(yī)院王波等10人補繳養(yǎng)老保險專項資金401.95萬元等其他財政撥款。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出169.38萬元。其中：人員經(jīng)費169.38萬元，較上年決算數(shù)減少3.58萬元，下降2.1%，主要原因是本年度無職工喪葬費。人員經(jīng)費用途主要包括退休公用經(jīng)費、退休人員健康休養(yǎng)費及喪葬費。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位屬于部分差額撥款單位，財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出119.45萬元，較上年決算數(shù)增加5.40萬元，增長4.7%，主要原因是助理醫(yī)師和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓支出增加5.40萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）15臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額1,024.12萬元，其中：政府采購貨物支出623.79萬元、政府采購工程支出251.33萬元、政府采購服務(wù)支出149.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額875.12萬元，占政府采購支出總額的85.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額623.79萬元，占政府采購支出總額的60.9%。主要用于采購公交候車亭燈箱廣告、醫(yī)院后勤服務(wù)托管項目、醫(yī)院食堂餐飲承包服務(wù)項目、發(fā)熱門診裝配式鋼結(jié)構(gòu)臨時建筑建設(shè)項目、新冠肺炎危急重癥患者醫(yī)療救治緊急補充采購醫(yī)療設(shè)備、智慧醫(yī)院建設(shè)項目等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對26個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評26項，涉及財政撥款項目支出2096.93萬元。從評價情況來看，目標績效執(zhí)行完成情況較好。

（二）部門重點績效評價情況

我單位2022年無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：湯宇霞，聯(lián)系電話：023-89068328。

?

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

9.機構(gòu)運行信息表.pdf