重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。貫徹落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。推進(jìn)深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

3.制定并組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)區(qū)老齡委員會的日常工作。

5.落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。執(zhí)行國家基本藥物目錄。開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)事前備案，負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。

7.落實全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實計劃生育政策。

9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)街衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)在全區(qū)召開的重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。

11.擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

12.承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會日常工作。

13.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）內(nèi)設(shè)13個科室，分別是辦公室、組織宣教科、人事科教科、基建財務(wù)科、信息統(tǒng)計科、法規(guī)監(jiān)督科、衛(wèi)生應(yīng)急科、醫(yī)政藥政科、公共衛(wèi)生科、基層衛(wèi)生科、愛國衛(wèi)生科、人口家庭科、體制改革科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計23101.47萬元，支出總計23101.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加13374.37萬元，增長137.5%，主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項9000萬元，均為財政撥款。

2.收入情況。2022年度收入合計23101.47萬元，較上年決算數(shù)增加13374.37萬元，增長137.5%，主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項9000萬元，均為財政撥款。其中：財政撥款收入23101.47萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計23101.47萬元，較上年決算數(shù)增加13374.37萬元，增長137.5%，主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項9000萬元，均為財政撥款。其中：基本支出832.98萬元，占3.6%；項目支出22268.49萬元，占96.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)不變。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計23101.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加13374.37萬元，增長137.5%。主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項9000萬元，均為財政撥款。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入21101.47萬元，較上年決算數(shù)增加11374.37萬元，增長116.9%。主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項7000萬元，均為財政撥款。較年初預(yù)算數(shù)減少1475.59萬元，下降6.5%。主要原因是九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委作為主管部門，根據(jù)年度預(yù)算編報要求，年初統(tǒng)一編制基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育獎扶特扶等民生項目預(yù)算；年中根據(jù)項目實施進(jìn)度分配下?lián)軐ｍ椊?jīng)費至區(qū)屬各衛(wèi)生健康單位，年初預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21101.47萬元，較上年決算數(shù)增加11374.37萬元，增長116.9%。主要原因主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項7000萬元，均為財政撥款。較年初預(yù)算數(shù)減少1475.59萬元，下降6.5%。主要原因是九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委作為主管部門，根據(jù)年度預(yù)算編報要求，年初統(tǒng)一編制基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育獎扶特扶等民生項目預(yù)算；年中根據(jù)項目實施進(jìn)度分配下?lián)軐ｍ椊?jīng)費至區(qū)屬各衛(wèi)生健康單位，年初預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)不變。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.42萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長100%，主要原因是2022年返還黨建經(jīng)費以及追加非公黨組織書記補貼費用。

（2）文化旅游體育與傳媒支出13.12萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.12萬元，增長100%，主要原因是2022年開展全國愛眼日、獻(xiàn)血者日以及創(chuàng)建文明城區(qū)等宣傳活動，相應(yīng)支出增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出333.38萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.22萬元，增長11.4%，主要原因是2022年社保基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出20702.91萬元，占98.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1527.95萬元，下降6.9%，主要原因是是九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委作為主管部門，根據(jù)年度預(yù)算編報要求，年初統(tǒng)一編制基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育獎扶特扶等民生項目預(yù)算；年中根據(jù)項目實施進(jìn)度分配下?lián)軐ｍ椊?jīng)費至區(qū)屬各衛(wèi)生健康單位，年初預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)調(diào)減。

（5）住房保障支出51.64萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.6萬元，增長9.8%，主要原因是2022年調(diào)整住房公積金繳納基數(shù)，支出相應(yīng)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出832.98萬元。其中：人員經(jīng)費713.01萬元，較上年決算數(shù)增加25.79萬元，增長3.8%，主要原因是2022年調(diào)整住房公積金繳納基數(shù)，支出相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放在職在編員工的包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費119.97萬元，較上年決算數(shù)增減少51.52萬元，下降30%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降；二是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待、因公出國（境）等工作減少開展，費用相應(yīng)減少。公用經(jīng)費用途主要包括支付行政辦公需要的辦公費、水電費、印刷費、郵電費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用及其他資本性支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2000萬元，較上年決算數(shù)增加2000萬元，增長100%，主要原因是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項2000萬元，均為財政撥款。本年支出2000萬元，較上年決算數(shù)增加2000萬元，增長100%，主要原因是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本單位代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項2000萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.96萬元，下降52.8%，主要原因是為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少108萬元，下降96.8%，主要原因一是2021年年中因疫情防控需要，購買三臺救護(hù)車共106.8萬元，已調(diào)撥至下屬單位，2022年未購置公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費用下降；二是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待和因公出國（境）減少，費用相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.11萬元，主要用于本單位1輛公務(wù)車日常運行開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元，下降37.8%，主要原因一是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本下降；二是為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降1.3%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響，市內(nèi)因公出行、醫(yī)療業(yè)務(wù)檢查等工作相對減少，公務(wù)車運行支出相對減少。

公務(wù)接待費0.43萬元，主要用于接待接待來訪單位，及醫(yī)療相關(guān)招商引資。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.07萬元，下降82.8%，主要原因是為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少1.16萬元，下降73%，主要原因一是2022年受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待減少；二是本單位強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費85.12元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.3萬元，較上年決算數(shù)減少2.64萬元，下降89.8%，主要原因2022年是為做好新冠疫情防控工作，減少人員聚集，會議多通過視頻組織開展，會議成本降低，支出減少。本年度培訓(xùn)費支出2.32萬元，較上年決算數(shù)減少5.81萬元，增長下降71.5%，主要原因是2022年是為做好新冠疫情防控工作，減少了外出培訓(xùn)工作，支出相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出119.97萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支本單位日常公務(wù)運行費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少51.52萬元，下降30%，主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影響，日常公務(wù)運行工作開展減少，所產(chǎn)生的辦公費等費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額337.6萬元，其中：政府采購貨物支出337.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額337.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額337.6萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購病媒生物防治服務(wù)、新冠肺炎疫情防控儲備物資和設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對63個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出22268.49萬元。

（二）部門重點績效評價情況

本單位2022年對計劃生育獎扶特扶項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1834萬元，評價得分100分。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：基建財務(wù)科，68786840。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運行信息表.pdf