重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。貫徹落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。推進(jìn)深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

3.制定并組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)區(qū)老齡委員會的日常工作。

5.落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。執(zhí)行國家基本藥物目錄。開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)事前備案，負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。

7.落實全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實計劃生育政策。

9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)街衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)在全區(qū)召開的重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。

11.擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

12.承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會日常工作。

13.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會內(nèi)設(shè)13個科室，分別是辦公室、組織宣教科、人事科教科、基建財務(wù)科、信息統(tǒng)計科、法規(guī)監(jiān)督科、衛(wèi)生應(yīng)急科、醫(yī)政藥政科、公共衛(wèi)生科、基層衛(wèi)生科、愛國衛(wèi)生科、人口家庭科、體制改革科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的一級預(yù)算單位1個，二級預(yù)算單位共22個，主要包括專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5個(九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心、九龍坡區(qū)婦幼保健院、九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心、九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊、九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心），公立醫(yī)院6個（九龍坡區(qū)人民醫(yī)院、九龍坡區(qū)第二人民醫(yī)院、九龍坡區(qū)中醫(yī)院、九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、高新區(qū)人民醫(yī)院、重慶建設(shè)醫(yī)院），鎮(zhèn)衛(wèi)生院4個（九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院），社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心7個（九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)二郎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計247833.62萬元，支出總計247833.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加6138.07萬元，增長2.5%，主要原因是2022年因疫情防控需要，為做好疫情防控工作，疫情防控專項收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計246157.19萬元，較上年決算數(shù)增加5236.63萬元，增長2.2%，主要原因是2022年因疫情防控需要，為做好疫情防控工作，疫情防控專項資金相應(yīng)增加。其中：財政撥款收入70782.58萬元，占28.8%；事業(yè)收入172735.87萬元，占70.2%；其他收入2638.74萬元，占1.1%。此外，使用非財政撥款結(jié)余1653.26萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.18萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計240535.76萬元，較上年決算數(shù)增加3617.41萬元，增長1.5%，主要原因是2022年因疫情防控需要，為做好疫情防控工作，疫情防控專項支出相應(yīng)增加。其中：基本支出191847.63萬元，占79.8%；項目支出48688.12萬元，占20.2%。此外，結(jié)余分配7124.72萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.15萬元，較上年決算數(shù)增加173.15萬元，增長100%，主要原因是公立醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入增加，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計70782.58萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加17810.99萬元，增長33.6%。主要原因一是2022年受新冠肺炎疫情影響，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由部門代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項9000萬元，均為財政撥款。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入67835.22萬元，較上年決算數(shù)增加14863.63萬元，增長28.1%。較年初預(yù)算數(shù)增加21453.89萬元，增長46.3%。主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本部門代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項7000萬元，均為財政撥款。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67835.22萬元，較上年決算數(shù)增加14863.63萬元，增長28.1%。較年初預(yù)算數(shù)增加21453.89萬元，增長46.3%。主要原因一是2022年因疫情防控需要，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本部門代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項7000萬元，支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)不變。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.42萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長100%，主要原因是2022年返還黨建經(jīng)費以及追加非公黨組織書記補(bǔ)貼費用。

（2）科學(xué)技術(shù)支出33.38萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.62萬元，下降16.6%，主要原因是前期科研項目結(jié)題，本年未新增其他科研項目。

（3）文化旅游體育與傳媒支出13.12萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.12萬元，增長100%，主要原因是2022年開展全國愛眼日、獻(xiàn)血者日以及創(chuàng)建文明城區(qū)等宣傳活動，相應(yīng)支出增加。

（4）社會保障與就業(yè)支出6736.43萬元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1329.39萬元，增長24.6%，主要原因是2022年區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)離退休人員增加以及社保基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)支出增加。

（5）衛(wèi)生健康支出59488.29萬元，占87.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20109.34萬元，增長51.1%，主要原因一是2022年受新冠肺炎疫情影響，購置移動核酸檢測方艙2輛及33個移動采樣方艙，累計約1226.6萬元；二是2022年為做好新冠疫情防控工作，購置醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用外科手套、醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，累計約1868.85萬元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本部門代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項9000萬元。

（6）住房保障支出1563.57萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.24萬元，增長0.5%，主要原因是2022年調(diào)整住房公積金繳納基數(shù)，支出相應(yīng)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出22952.66萬元。其中：人員經(jīng)費20657.95萬元，較上年決算數(shù)減少458萬元，下降2.2%，主要原因是2022年受新冠疫情影響，醫(yī)療業(yè)務(wù)活動相應(yīng)減少，相應(yīng)支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放在職在編員工的包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費2294.71萬元，較上年決算數(shù)增減少1938.67萬元，下降45.8%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降；二是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待、因公出國（境）等工作減少開展，費用相應(yīng)減少。公用經(jīng)費用途主要包括支付行政辦公需要的辦公費、水電費、印刷費、郵電費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用及其他資本性支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2947.36萬元，較上年決算數(shù)增加2947.36萬元，增長100%。本年支出2947.36萬元，較上年決算數(shù)增加2947.36萬元，增長100%，主要原因一是2022年11月，新冠肺炎疫情防控發(fā)展形勢嚴(yán)峻，為有效應(yīng)對疫情沖擊，按照區(qū)疫情防控指揮部和區(qū)財政指示，由重慶渝隆林水投資有限公司參與4個方艙建設(shè)、區(qū)域保供以及隔離點采購等項目的抗議關(guān)聯(lián)物資及服務(wù)的采購保障工作，并由本部門代為轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項2000萬元；二是區(qū)婦幼保健院本年支出醫(yī)院遷建項目裝修工程款447.36萬元；三是區(qū)精神衛(wèi)生中心遷建工程項目款支出500萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計128.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.19萬元，下降4.6%，主要原因是為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少51.46萬元，下降28.6%，主要原因一是2021年年中因疫情防控需要，購買三臺救護(hù)車共106.8萬元，2022年購置兩輛疫情防控業(yè)務(wù)用車50.24萬元，公務(wù)用車購置費用下降；二是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待和因公出國（境）減少，費用相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費70.24萬元，主要用于本部門公務(wù)車購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加20.24萬元，增長40.5%,主要原因是2022年因開展新冠疫情防控工作需要，購置兩輛疫情防控業(yè)務(wù)用車。較上年支出數(shù)下降76.16萬元，下降52%，主要原因是2021年年中因疫情防控需要，購買三臺救護(hù)車共106.8萬元，2022年購置兩輛疫情防控業(yè)務(wù)用車50.24萬元，公務(wù)用車購置費用較2021年有所下降。

公務(wù)車運行維護(hù)費56.25萬元，主要用于本部門市內(nèi)因公出行、醫(yī)療行業(yè)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.75萬元，下降25%，主要原因一是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本下降；二是為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。較上年支出數(shù)增加25.94萬元，增長85.6%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響，對醫(yī)療行業(yè)、公共場所、學(xué)校、水廠等開展專項防控檢查巡查以及新冠疫苗配送等工作大量增加，用車需求大幅增加，公務(wù)費運行維護(hù)費增加。

公務(wù)接待費1.82萬元，主要用于接待接待來訪單位，及醫(yī)療相關(guān)招商引資。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.68萬元，下降80.8%；較上年支出數(shù)減少1.24萬元，下降40.5%，主要原因一是為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降；二是2022年受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待減少；三是本部門強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置3輛，公務(wù)車保有量為17輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次394人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費46.18元，車均購置費23.41萬元，車均維護(hù)費3.31萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出6.76萬元，較上年決算數(shù)減少3.66萬元，下降35.1%，主要原因2022年是為做好新冠疫情防控工作，減少人員聚集，會議多通過視頻組織開展，會議成本降低，支出減少。本年度培訓(xùn)費支出241.71萬元，較上年決算數(shù)減少2.79萬元，增長下降1.1%，主要原因是2022年是為做好新冠疫情防控工作，減少了外出培訓(xùn)工作，支出相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出423.53萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支本部門日常公務(wù)運行費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少8.03萬元，下降1.9%，主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影響，日常公務(wù)運行工作開展相對減少，支出相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛83輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車9輛、應(yīng)急保障用車55輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車19輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備103臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額4745.3萬元，其中：政府采購貨物支出3995.04萬元、政府采購工程支出536.13萬元、政府采購服務(wù)支出214.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額4454.3萬元，占政府采購支出總額的93.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4149.2萬元，占政府采購支出總額的87.4%。主要用于采購醫(yī)院所需醫(yī)療設(shè)備、病媒生物防治服務(wù)以及新冠肺炎疫情防控儲備物資和設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對439個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出48688.12萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，各項目基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

?

?

?

?

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

2022年度部門整體績效自評表

（二）部門重點績效評價情況

本部門2022年對計劃生育獎扶特扶項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1834萬元，評價得分100分。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：基建財務(wù)科，68786840。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

1.收入支出決算總表.pdf

2.收入決算表.pdf

3.支出決算表.pdf

4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.pdf

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.pdf

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

9.機(jī)構(gòu)運行信息表.pdf