一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2011年2月，位于鵝公巖北橋頭，服務(wù)面積4.2平方公里，單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要職責(zé)：開(kāi)展公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：開(kāi)展社區(qū)預(yù)防工作；社區(qū)保健服務(wù)；社區(qū)醫(yī)療服務(wù)；社區(qū)康復(fù)服務(wù)；社區(qū)健康教育；社區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

中心設(shè)有公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、全科、檢驗(yàn)科、醫(yī)務(wù)科、辦公室、人事財(cái)務(wù)科等科室和直屬謝家灣街道勞動(dòng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。中心是集預(yù)防、保健、醫(yī)療、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。從預(yù)算單位構(gòu)成看，中心作為二級(jí)預(yù)算單位編制2024年度部門(mén)預(yù)算。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年初收入預(yù)算數(shù)2502.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1002.32萬(wàn)元，事業(yè)收入1500萬(wàn)元。收入較2023年增加922.11萬(wàn)元，主要是2024年年初在編在職人員增加4人，所以人員經(jīng)費(fèi)撥款增加49.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加1.78萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款較上年增加871.26萬(wàn)元（其中：2024年醫(yī)療業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加800萬(wàn)元，2024年聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員補(bǔ)助較上年增加5.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款較上年增加65.30萬(wàn)元）。

（二）支出預(yù)算：2024年年初支出預(yù)算數(shù)2502.32萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算159.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2229.15萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算113.41萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加922.11萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加50.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加871.26萬(wàn)元。基本支出預(yù)算增加的主要原因是2024年年初在編在職人員增加4人，所以人員經(jīng)費(fèi)撥款增加49.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加1.78萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算增加的主要原因是2024年醫(yī)療業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加800萬(wàn)元，2024年聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員補(bǔ)助較上年增加5.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加65.30萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1002.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1002.32萬(wàn)元，較2023年增加122.11元。其中：基本支出849.49萬(wàn)元，比2023年增加50.85萬(wàn)元，主要原因是2024年年初在編在職人員增加4人，人員經(jīng)費(fèi)增加49.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加1.78萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出152.83萬(wàn)元，較上年增加71.26萬(wàn)元，主要原因是2024年聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員補(bǔ)助較上年增加5.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款較上年增加65.30萬(wàn)元，主要用于聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員補(bǔ)助、電子票據(jù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2023年度相比，無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款152.83萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車(chē)輛2輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)2輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：朱麗莉 ??聯(lián)系方式：?023-60330683

附件：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc

附件1-13.zip