一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公共衛(wèi)生管理服務(wù)和計(jì)劃生育藥具管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究提出發(fā)展本區(qū)公共衛(wèi)生事業(yè)和計(jì)劃生育藥具管理的政策建議；具體實(shí)施全區(qū)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、健康教育與健康促進(jìn)、婦幼保健、精神衛(wèi)生等公共衛(wèi)生服務(wù)工作的考核、評估工作，并按照相關(guān)要求進(jìn)行督導(dǎo)管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作；具體承辦衛(wèi)生和計(jì)劃生育專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育相關(guān)工作；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)計(jì)劃生育藥具管理制度和編制全區(qū)計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的藥具倉貯、供應(yīng)、發(fā)放以及質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層藥具管理工作，培訓(xùn)藥具管理人員，開展新藥具的宣傳、推廣、服務(wù)，配合區(qū)衛(wèi)生健康委對基層藥具管理工作的考評；協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)督、管理本區(qū)計(jì)劃生育藥具零售市場；負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生管理和計(jì)劃生育藥具管理相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送、調(diào)研分析等工作；承擔(dān)全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試、醫(yī)師資格考試報(bào)名現(xiàn)場確認(rèn)及證書發(fā)放工作；承擔(dān)全區(qū)無償獻(xiàn)血工作宣傳、發(fā)動及招募；承擔(dān)九龍坡云醫(yī)院應(yīng)用情況督查工作。

（二）單位構(gòu)成

設(shè)置科室：綜合辦公室、黨辦、財(cái)務(wù)科、計(jì)生藥具管理科、公共衛(wèi)生管理科、繼教培訓(xùn)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)678.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款678.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少27.95萬元，主要是衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)撥款減少20.41萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)678.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算88.61萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算542.96萬元，住房保障支出預(yù)算47.28萬元。支出預(yù)算較2023年減少27.95萬元，主要是基本支出預(yù)算減少30.45萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入678.85萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出678.85萬元，比2023年減少27.95萬元。其中：基本支出617.69萬元，比2023年減少30.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出61.16萬元，比2023年增加2.5萬元，主要用于藥具宣傳工作、無償獻(xiàn)血宣傳等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.1萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款61.16萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：宛玲 ???聯(lián)系方式：023-89068513

附件：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)公衛(wèi)計(jì)生中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明.doc

附件1-13.zip