一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我院提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，增進(jìn)人民身體健康。提供醫(yī)療服務(wù)；開展醫(yī)學(xué)培訓(xùn)工作；開展醫(yī)學(xué)科研工作；開展傳染病防治工作；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急救援任務(wù)；提供預(yù)防保健和健康教育服務(wù)；開展其他社會(huì)公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我院建立于1954年，1999年掛牌重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院，承擔(dān)著轄區(qū)數(shù)十萬人的醫(yī)療、急救、康復(fù)、疾病預(yù)防、婦幼保健、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、就業(yè)、入學(xué)、入托、健康體檢、傷殘鑒定等工作。

醫(yī)院設(shè)置有心血管、呼吸、骨外、泌尿外科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、肛腸科（重慶市級(jí)特色專科）、口腔科等18個(gè)臨床科室；醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、功能科等5個(gè)醫(yī)技科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)19930.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款630.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入19300萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加259.06萬元，主要是事業(yè)收入增加100萬元，一般公共預(yù)算撥款增加159.06萬元

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)19930.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算470.75萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19459.53萬元，住房保障支出預(yù)算0萬元。較2023年增加259.06萬元，主要是基本支出預(yù)算增加132.73萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加126.33萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入630.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出630.28萬元，比2023年增加159.06萬元。其中：基本支出503.95萬元，比2023年增加32.73萬元，主要原因是退休人員增加，健康休養(yǎng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出126.33萬元，比2023年增加125.33萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年新冠患者救治費(fèi)用。

重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2023年度相比，無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款126.33萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：谷萍 ?聯(lián)系電話：023-81152227）

附表：1.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院收支總表

8.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院收入總表

9.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市高新區(qū)人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明.doc

附件1-13.zip