一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院是九龍坡區(qū)衛(wèi)健委下屬的一個(gè)全額撥款事業(yè)單位，是一所集臨床、保健、計(jì)劃生育、健康教育、科研教學(xué)為一體的國(guó)家二級(jí)甲等婦幼保健院，九龍坡區(qū)首家“愛(ài)嬰醫(yī)院”，承擔(dān)著全區(qū)婦幼計(jì)生公共衛(wèi)生服務(wù)的組織管理、宣傳培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、考核評(píng)價(jià)等職能，開(kāi)展了轄區(qū)婦女兒童全生命周期的保健服務(wù)，是重慶市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及各種商業(yè)保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院。

（二）單位構(gòu)成

本單位設(shè)有兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部，開(kāi)設(shè)有兒科、預(yù)防接種科、婦產(chǎn)科、手術(shù)麻醉科、檢驗(yàn)科、超聲影像科、放射影像科、內(nèi)科、中醫(yī)科等公共衛(wèi)生和臨床科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7223.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1966.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款56.70萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入5200.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2023年增加809.87萬(wàn)元，主要是財(cái)政基本撥款收入增加322.16萬(wàn)元，政項(xiàng)目撥款收入增加387.71萬(wàn)元，事業(yè)收入預(yù)算增加100.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7223.11萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算308.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6773.61萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算141.22萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加809.87萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加322.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加487.71萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1966.41萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1966.41萬(wàn)元，比2023年增加653.17萬(wàn)元。其中：基本支出1632.20萬(wàn)元，比2023年增加322.16元，主要原因是增加了在編人員及退休人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出334.21萬(wàn)元，比2023年增加331.01萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年項(xiàng)目資金增加。

2024年政府性基金預(yù)算收入56.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出56.70萬(wàn)元，比2023年增加56.70萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年遷建項(xiàng)目工程進(jìn)度款，主要用于支付婦幼保健院遷建項(xiàng)目工程進(jìn)度款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位2024年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2023年度相比，無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額300.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款334.21萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉忠洋聯(lián)系方式：023-68666965

附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)婦幼保健院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc

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