一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，增進(jìn)人民身體健康。提供醫(yī)療服務(wù)，開展醫(yī)學(xué)培訓(xùn)工作；開展醫(yī)學(xué)科研工作；開展傳染病防治工作；承提衛(wèi)生應(yīng)急救援任務(wù)；提供預(yù)防保健和健康教育服務(wù)；開展其他社會公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；開展紅十字會醫(yī)療救助工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需要設(shè)置胃腸胸外科、肝膽胰外科、骨科、疼痛康復(fù)科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、婦產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、神內(nèi)內(nèi)分泌科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科（心血管內(nèi)科）、消化內(nèi)科、腎病風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染科、兒科A、兒科B、新生兒科、兒童康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、精神科、中醫(yī)科、口腔科、體檢科、功能科、檢驗(yàn)科、放射科、病理科、供應(yīng)室、門診小手術(shù)室、胃鏡室、營養(yǎng)科、藥劑科等36個(gè)臨床醫(yī)技醫(yī)輔科室。

根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需要設(shè)置黨委辦公室、行政辦公室、紀(jì)委工作室、體制改革科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、院感科、質(zhì)控辦、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、人事科、基建設(shè)備科、醫(yī)保科、經(jīng)營辦、科教科、總務(wù)科、信息科、病員服務(wù)中心、創(chuàng)建辦、應(yīng)急辦等21個(gè)職能科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)53,613.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,113.45萬元，事業(yè)收入52,500.00萬元。收入較2023年減少25,695.69萬元，主要是西院區(qū)剝離，事業(yè)收入減少25,500.00萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)53,613.45萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算879.85萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算52,733.60萬元。支出預(yù)算較2023年減少25,695.69萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少25,562.43萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,113.45萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,113.45萬元，比2023年減少195.69萬元。其中：基本支出939.05萬元，比2023年減少133.26萬元，主要原因是西院區(qū)剝離，離退休人數(shù)減少；項(xiàng)目支出174.4萬元，比2023年減少62.43萬元，主要原因是2024年提前下達(dá)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)減少。

2024年我單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2023年度相比，無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額2,612.00萬元，均為政府采購貨物預(yù)算2,596萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算16萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款174.4萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛11輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，一般公務(wù)用車5輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王霞???聯(lián)系方式：023-68668955

附件：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院政府采購明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開情況說明.doc

附件1-13.zip